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2024年信息管理内部控制制度范文
第一条为了加强____公司信息管理的内部控制,保证信息数据的
准确性和安全性,结合本公司的具体情况制定本制度。
第二条本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的____
数据。
第三条本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访
问、使用、泄露、分解、修改和毁坏,从而保证信息的保密性、完整
性、可用性、可追责性,保障信息系统能正确实施、安全运行。
第四条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,
严格执行保密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的
经营管理为宗旨。
第二节分工及授权
第五条对操作人员授权,主要是对存取权限进行控制。设多级安
全保密措施,系统密匙的源代码和目的代码,应置于严格保密之下,
从信息系统处理方面对信息提供保护,通过用户密码口令的检查,来
识别操作者的权限;利用权限控制用户限制该用户不应了解的数据。
操作权限的分配,以达到相互控制的目的,明确各自的责任。
第六条本公司信息系统针对不同部门、不同人员、不同分工进行
授权。不同人员的对同一数据的权限不同。根据实际情况,人员对数
据又分为管理权限、操作权限、查看权限等。对人员新增授权需经授
权人员所在部门主管审批后方可对其授权。
第七条为了保证信息数据完整性、可追溯性,信息系统所有用户
对信息数据没有删除权限,只有作废权限。
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第三节控制措施
第八条建立严格的信息流程,不同节点的操作人员不同。不得有
一个人具有一个流程的全部操作权限。
第九条对数据库进行严密的加密算法,保证数据的保密性;对数
据库进行异地备份,保证数据的安全性。
第十条确实需要查询以前数据或对以前发生的数据进行存取的,
由需求部门以书面的形式提出,经有权机构或人员批准后,由办公室
与有关部门相结合,对相关人员暂时授权,对历史数据进行处理。处
理完成后,对其权限及时收回。
第四节监督检查
第十一条
信息管理由____行使监督检查权。
第十二条
信息管理监督检查内容主要包括:
(一)审查各个机构是否设置了符合管理需求的岗位,职责分工是
否明确,不相容职务是否分离。
(二)审查操作人员的权限分配是否合理,有无超越权限范围,不
相容职务是否分离。
(三)审查信息系统开发和修改是否符合公司的相关规定,记录是
否真实、完整、清晰。
(四)审查针对应用系统访问设立的各项受控措施是否符合公司的
相关规定,是否有效阻止非法使用者侵入系统。
(五)审查担负不同职责的合法使用者具体实施的数据控制是否符
合公司的相关规定,不相容职务相互分离。
第2页共12页
(六)审查软件的使用、保管、维护是否符合公司的相关规定。
(七)审查设备管理、环境管理、数据资料备份事项是否符合国
家、行业管理的强制性规定及公司的相关规定,以保证信息资料的安
全、完整性。
(八)审查信息管理运行日志记录是否符合公司的相关规定,是否
及时、完整、连续,以保证系统稳定运行及数据安全。
第十三条检查人员对监督检查过程中发现的薄弱环节,应要求被
检查单位纠正和完善;发现重大问题应写出书面检查报告,向有关领
导和部门汇报,以便及时采取措施,加以纠正和完善。
第十四条
本制度自公布之日起生效,由____负责解释。
2024年信息管理内部控制制度范文(二)
【引言】
随着信息时代的发展,信息管理对于企业的重要性日益凸显。信
息管理内部控制制度作为保障企业信息安全、规范信息管理的一项重
要措施,对企业信息的获取、存储、处理和传递等环节进行有效的监
控与管理,确保企业信息的完整性、可靠性和保密性。为了适应不断
变化的信息环境,企业需要建立健全的信息管理内部控制制度,本文
以2024年为背景,提供一份信息管理内部控制制度范本,帮助企业设
计和完善自身的信息管理内控制度。
【一、制度目的】
信息管理内部控制制度的目的是规范企业信息管理的各个环节,
确保信息的完整性、可靠性和
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