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XXXX有限公司文件编号：
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文件名称仓储管理规定页码：1/1
修改记录
版次页次修订内容修订审核批准日期
会签部门签名日期会签部门签名日期
制订日期制订部门编制审核批准受控印章
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文件名称仓储管理规定页码：2/2
第一章总则
第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完
整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规
定。
第二条仓库管理工作的任务：
（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供
应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库
存报表，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆
滞物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的
安全，保持库容整洁。
第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用
的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。
第四条本规定适用于公司所有库管工作人员。
第二章入库管理规定
第五条采购物资抵库后，相应库管员要按照已核准的“采购申请
单”或“发（送）货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外
XXXX有限公司文件编号：
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文件名称仓储管理规定页码：3/3
包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“采购申
请单”或“发（送）货单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向
库管部经理反映，同时通知采购人员和厂家代表（如有），共同现场鉴定，
必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购人员要收下该物资时，相应
库管员要告知库管部经理，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购
人员。
第七条物资抵库但库管人员尚未收到已核准的“采购申请单”或
“发（送）货单”时，库管人员应先洽询采购人员，确认无误后始得办
理入库手续。
第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退换货申请单”或有
关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量
状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新利用应优先出库。
第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务
终了，及时将入库号码单报至库管部经理处统计。
第十条产成品、废丝入库时间为每天上午9：00整，入库时应按
等级、类别分开堆放。
第十一条
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