- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
文件控制程序编制部门:
文件控制程序
编制部门:
编制人:
审核人:
批准人:
受控章:
文件分发号:
文件变更履历
序号
章节
文件修改内容
修改者
版本
修订日期
1
全
新制订
2
3
目的
为了对公司内部运行的管理体系有关的文件进行有效控制,确保文件的适宜性、充分性以及使用场所得到适用文件的有效性,制定本程序文件。
范围
适用于公司内部运行的管理体系有关的文件(包括:管理手册、程序文件、作业指导文件、技术文件、记录等)的控制,以及外来文件的控制与管理。
定义
管理体系文件:是支持管理体系运行活动的指导文件,是管理体系组成的重要部分,一般包括:管理手册、程序文件、作业指导文件、技术文件、记录。
记录:阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
权责
体系部:负责对管理体系文件编号统一监督管理,对管理体系文件内容进行体系符合性审查;对体系文件的受控、发行、回收、作废的执行/监督。
各部门:
负责起草、修订本部门所属的管理体系文件,并提交体系部实施体系文件内容审查和文件受控(技术文件由各部门自行实施检查并受控,如研发图纸、品管SIP、制造SOP、注塑工艺卡等)。
负责对本部门文件和记录的日常管理。
负责定期审查、梳理本部门所涉及的体系文件的充分性、适宜性和有效性。
监督本部门体系执行的有效性。
负责组织本部门人员对涉及的体系文件内容进行培训,并形成培训记录《培训签到表》,在规定的时间内向体系部报备。
公司全体员工:需按照管理体系文件的要求执行本岗位相关内容。
内容
文件的分类:
5.1.1按文件来源分为内部文件和外来文件:
A.内部文件:
公司内部管理体系运行所涉及的文件(具体见本程序文件3.1管理体系文件),文件载体形式包括纸质、电子等。
B.外来文件:
①为满足公司电工事业部体系运行需求,所需的外部提供的文件,包括但不限于公司产品所涉及的国家/行业标准、相关法律法规、政府行政通告、顾客财产(所涉及的如顾客提供的技术文件、规格书、软件、光盘)等。
②各部门所涉及的主要外来文件如下:
NO.
外来文件资料
收集单位
1
客户资料及相关行业市场信息
产品部
2
产品国家、行业资料及标准,专利受理及证书
研发部
3
供应商提供物料MSDS、产品检验报告
采购部
4
设备说明书
制造部/注塑部
5
产品国家、行业标准以及认证所需资源
品管部
6
国家、地方相关法律法规
体系部
7
部门工作相关的外来文件
各部门
5.1.2按文件状态分为受控文件、作废文件:
A.受控文件:
为满足管理体系运行需求,对管理体系运行所涉及的新增和更新文件执行受控管理,并
进行分发、旧版回收管控,受控文件需加盖红色受控章。
B.作废文件:
因新旧文件更替,公司架构营运活动变更、流程业务整合或文件评审后,经评审确认文件无法满足管理体系运行需求的,执行文件作废管理,并盖有[作废文件]章,由体系部进行作废管控,技术文件由各自部门进行作废管控。
5.1.3按文件性质分为管理手册、程序文件、工作文件、记录。
A.管理手册:
公司根据相关管理体系标准所制订的体系运行纲领性文件,文件内容包括公司方针、目标、程序文件的引用以及管理体系智能分配要求等内容,是公司最高层级文件。
B.程序文件:
为支持公司营运、业务、活动流程所制订的支持文件,根据过程方法的要求,确定活动的输入和输出,及流程路径,是公司第二层级文件。
C.工作文件:
根据管理体系过程活动、职责要求所制订的具体制度规程,以支持公司流程的运行,包括产品技术/检验标准、作业指导书、图纸、QC工程图、SOP、SIP、管理/行政制度,是公司第三层级文件。
D.记录:
对管理体系过程活动运行的符合性证据,进行录入保留,具有追溯性,是公司第四层级文件。
文件层级:金字塔模型如下:
文件编审权限表:
文件类型
编制部门
审核
批准
发布管理
一阶
管理手册
体系部
管理者代表
最高管理者
体系部
二阶
程序文件
职能部门
分管副总
事业部总经理
三阶
规定/办法/制度
职能部门
部门负责人
分管副总
图纸/SIP/SOP/工艺卡
职能部门
部门主管
部门负责人
各自部门
四阶
记录(表单)
职能部门
部门主管
部门负责人
体系部
文件的编制:
文件格式要求:
A.二、三阶体系文件格式要求:
文件格式要统一,编写者应使用统一模板来编写文件。(详情见附件一、二)
B.技术类文件:
针对图纸、SOP、SIP、工艺卡、QC工程图等技术类文件,
您可能关注的文档
最近下载
- 数据科学与大数据技术导论.pptx VIP
- 【1986】丰城县泉港镇志.pdf
- 新版哈萨克斯坦签证申请表.pdf
- 加油站加油车风险评估.docx VIP
- 【一等奖音乐教育理论类论文】核心素养导向下音乐大单元教学探索以人音版舞台综合艺术相关单元为例.docx
- 数据科学导论教学课件(共8章)-第3章大数据生态系统.pptx VIP
- 数据科学导论教学课件(共8章)-第2章大数据学科与职业.pptx VIP
- 数据科学导论教学课件(共8章)-第1章认识大数据.pptx VIP
- 2023年人美版新课标教材小学一年级上册美术计划和全册教案.pdf
- 部编人教版高二思想政治必修4哲学与文化上册教学计划(有教学进度安排).docx
文档评论(0)