工贸企业双体系表格大全.doc

天安公司

工贸公司安全生产二个体系

建设资料参考表格

一月

风险分析记录

作业活动清单

（记录受控号）单位:№：

序号

作业活动名称

作业活动内容

岗位/地点

活动频率

备注

填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日

当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率

设备设施清单

（记录受控号）单位:№：

序号

设备名称

类别

型号

位号/所在部位

是否特种设备

备注

填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日

注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

工作危害分析（JHA）评价记录

工作危害分析（JHA）+评价记录

（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

序号

作业

环节

危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

也许发生的事故类型及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改善（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

也许性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。

3.现有管控措施结合公司实际情况按五种措施分类填写，内容必须具体和具体。

4.也许发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；

5.评价级别是运用风险评价方法拟定的风险等级。

6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标记。

7.管控层级是指根据公司机构设立情况拟定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。

安全检查表分析（SCL）评价记录

安全检查表分析（SCL）+评价记录

（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

序

号

检查项目

标准

不符合标准

情况及后果

现有控制措施

风险评价

风险分级

管控层级

建议改善（新增）措施

备注

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

也许性

严重性

频次

风险值

评价级别

工程技术措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。

3.现有管控措施结合公司实际情况按五种措施分类填写，内容必须具体和具体。

4.也许发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；

5.评价级别是运用风险评价方法拟定的风险等级。

6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标记。

7.管控层级是指根据公司机构设立情况拟定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。

（资料性附录）

风险分级管控清单及风险点、危险源登记表

作业活动风险分级管控清单

单位：

风险点

作业环节

危险源或潜在事件

评价级别

风险分级

也许发生的事故类型及后果

管控措施

管控层级

责任单位

负责人

备注

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

操作及作业活动

1

2

3

4

5

管控措施指按一定程序拟定的所有管控措施，涉及“现有安全控制措施”和“建议改善（新增）措施”，内容必须具体和具体。

设备设施风险分级管控清单

单位：

风险点

检查项目

标准

评价级别

风险分级

不符合标准情况及后果

管控措施

管控层级

责任单位

负责人

备注

编号

类型

名称

序号

名称

工程技术

措施

管理措施

培训教育措施

个体防护措施

应急处置措施

1

设施、部位、场合、区域

1

2

3

4

5

6

管控措施指按一定程序拟定的所有管控措施，涉及“现有安全控制措施”和“建议改善（新增）措施”，内容必须具体和具体。

风险点登记表

序号

名称

类型

区域位置

也许发生的事故类型及后果

现有风险控制

措施

管控层级

责任

单位

负责人

备注

危险源登记表

序号

风险点名称

各等级危险源数量

合计

备注

红（1级）

橙（2级）

黄（3级）

蓝（4级、5级）

合计

（资料性附录）

风险评价方法

风险矩