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采购管理制度合集15篇

采购管理制度1

为规范本园食堂食品原料和消耗品的采购程序，提高幼儿饮食安全和后勤工

作管理服务水平，适应市场商品和价格的变化，便于监督和管理，特制定本办法。

一、采购基本原则：

1、保证幼儿生活及食品加工器具需要的原则。

2、保证幼儿食品新鲜、卫生的原则。

3、在保证食品质量条件下，实行价格最优的原则。

4、按程序办事，完备有关手续，加强食品质量卫生监督的原则。

二、采购范围：

特指幼儿食堂所需的食品及相关用品，如：蔬菜、肉类、鱼类、调料，以及

食堂设备、厨具、餐具、工作服等。

三、采购流程：

1、每周五定出下周儿童食谱后，由红案、白案班长根据每天儿童用量，计

算并填写出一周所需食材《申购单》(每天分开填写)，交事务长审核。事务长根

据库存情况进行审核，审核后交后勤院长审批。

2、《申购单》一式三份，会计、食堂保管员、采购员各一份，采购员根据

《申购单》每天用量进行采购。

3、每周水果副食由食堂保管员根据用量填写《申购单》，少量零星配菜及

副食等，可先行购买，月末结账时由采购员补填《申购单》。

4、司务长、食堂保管员需对配送的食材(蔬菜、肉等)进行验收，根据《申

购单》及发票核实数量、份量、重量、质量并入库，同时填写《入库单》。

5、食堂司务长应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，

防止货物积压变质;同时在一周采购过程中根据幼儿入园情况的变化，提出合理

化的改进意见，并上报修订。

6、食堂所需用具(厨具、餐具、工作服等)，由司务长掌握并申购;食堂设备

购置需院长审批。

四、采购报销手续：

报销的进货单据和发票上要有采买人、保管员及司务长验货签字。会计根据

《申购单》、进货单据及发票、食堂仓库盘存情况等进行审核，审核后交后勤院

长签字同意，财务部出纳报销。

五、采购注意事项：

食堂司务长和采购员，要讲原则，有责任心，正直诚实，不谋私利，采购食

品需注意以下几个方面：

1、采购食品(包含食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食

品用工具和设备)，要遵照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和质检报

告，同时注意检查核对。合格证明中记载的产品名称、生产日期、批号等必需与

产品相符，不得涂改、伪造。

2、采购乳制品、肉制品、水产制品、食用油、调味品、酒类饮料、冷食制

品、食品添加剂以及卫生行政主管部门规定应当索证的其他食品等，均应严格索

证;生肉、禽类应索取动物检疫部门的检疫合格证，进口食品及其原料应具有口

岸卫生监督部门出具的检疫合格证书。验收食品时，要检查所收购食品有无检验

合格证明，并做好记录。

3、不得采购变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及

原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限

的食品。不得采购无卫生许可证的食品生产经营者供给的食品。

4、严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料、辅料。

六、供应商的选择：

1、为确保食品的质量、卫生、安全，实行“定点采购”，根据“货比三家”

和规模、诚信等综合因素，选择食品供应商，并签定供货协议书。

2、供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代

码证、税务登记证、负责人身份证，并提交复印件备案。

3、大米、面粉、菜油、调料、肉(鱼)类五大宗食品的供应商，必须提供国

家规定的必须具备的相关资质证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物

检疫合格证等。

4、长期合作的供应商，应与本单位签订长期合作的合同，其中应约定食品

原料、辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品

安全责任等。

5、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，

仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的定点摊贩手中采购，以保证所采购的

食品原料辅料可以溯源。

采购管理制度2

第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环

节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特

制定此制度。

第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职

务应当分离，其中包括：

（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的

业务；

（二）