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软件开发管理规定1

1.目的

公司软件产品的开发流程，保障开发过程的顺利实施。为公司提供平安和有冗余

的软件开发环境，保障软件开发过程的平安性、完整性、可用性。通过加密和权限管

理，有效的保护程序源代码，防止恶意代码和网络攻击的发生。

2.范围

适用公司软件开发全过程。

3.职责

资讯科技部：负责公司软件产品的开发过程、软件加密和权限管理负责软件开发

环境的维护。

4.工作流程

根据软件产品开发的标准流程，结合公司的实际情况对软件工程分三个主要阶段

进行组织管理，分别为工程立项阶段、工程实施阶段和工程验收总结阶段。

4.1.软件工程立项阶段

4.1.1.公司工程组负责工程的立项审批；

4.1.2.工程组由公司总经理或指定负责人召集，成员为公司管理层人员，包括但

不限于：公司常务副总、营销总监、研发总监、财务总监；

4.1.3.业务需求作为工程申请人，按照外部需求或公司开展需要填写《软件设计

需求说明书》；

4.1.4.工程申请人填写《工程建议书》向工程组提出工程立项申请，主要说明工

程的背景、目的、预计效益及本钱、资源（软/硬件等）需求等方面，并由资讯科技部

提供支持和技术说明。

4.1.5.工程组收到《工程建议书》组织召开立项评审会议，给出工程评审结论。

批准立项交公司资讯科技部组织开发，如果不批准，给出理由后工程中止。中止后的工

程可根据情况重新申请。

4.2.软件工程实施阶段

4.2.1.公司批准立项的工程交由资讯科技部负责组织实施。

4.2.2.资讯科技部根据资源情况和工程需求组织相关技术人员进行工程启动会

议，任命工程经理，组建工程开发团队，并制定《工程计划书》，确定工程

第二十八条《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试

步骤和需要的系统设置要求。

第二十九条工程组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的

数据进行严格的访问控制，确保只有相关工程人员才能访问及使用。

第三十条工程组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数

据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

第三十一条IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系

统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试报告》，

测试人员签字确认测试结果。

第三十二条系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用

户测试用例进行用户测试，出具《用户测试报告》，业务组组长和IT组组长应在用户

测试报告中签字确认。

第三十三条工程组完成系统帮助文档（其中包括《用户操作手册》和《安装维护

手册》）。凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。

第八节试运行

第三十四条系统主要使用部门根据工程规模及影响决定试运行策略。

第三十五条工程组制定《试运行计划》，并制定试运行验收指标，上报公司主管

领导审批。《试运行计划》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。

第三十六条工程组联合试运行单位进行相关系统部署工作，准备培训资料,对相

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关用户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。

第三十七条工程组根据《试运行计划》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，

检查系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原

系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行报告相关内容。系统参数、设置的

转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。

第三十八条数据迁移前，应制定详细的《数据迁移计划》，《数据迁移计划》中应

包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对照表、迁移时间、回退计划等信息。

数据迁移计划需经工程经理和主管领导签字审批。

第三十九条数据迁移后，工程组对数据迁移的完整性和准确性作出检查，出具

《数据迁移报告》，其中包括数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、

对完整性检查情况、对准确性检查情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该报告

上签字确认。

第四十条系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并

进行验收。

第四十一条