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突出重点科学审计

为集团公司调整优化上水平作出奉献

同志们：

今天，我们召开集团公司2009年审计工作会议，会议的主要任务是：贯彻落实集团公

司2009年工作会议精神，总结审计工作经验，部署下一步审计工作，统一思想，以科学发展

观为统领，围绕集团公司工作重点，科学审计，努力开创集团公司审计工作新局面，为集团公

司调整优化上水平作出奉献。本次会议得到了国资委、国有企业监事会的重视和支持，派专人

莅临会议，并专门发来贺信，对集团公司审计工作给予充分肯定和重要指导，我代表集团公司

表示衷心的感谢！

下面我讲几点意见：

一、对过去一年审计工作的基本评价

2008年，集团公司审计系统在国资委和国有企业监事会的关心、指导下，紧紧围绕集团

公司发展战略，认真贯彻落实集团公司工作重点，积极适应集团公司发展模式及管理体制，通

过健全制度、完善机制、拓宽领域、突出重点等工作，切实履行内部审计职责，在强化监督，

完善管

理，提高经济效益，促进国有资产保值增值，促进干部队伍廉政建设和为领导提供科学

决策等方面发挥了积极作用。

〔一〕审计工作顺利开展，工作富有成效

2008年，审计计划顺利完成，全年共审计项目**个，查出各类违规金额**万元，提出

审计意见**条，已落实审计意见**条，其他审计建议也在落实整改之中。对于审计提出的问

题，被审计单位高度重视，专项布臵，明确了审计整改时限，保证审计意见的整改落实到位；

审计监督组织体系进一步加强，部分近年新设立的公司增设了审计监察部门，配备了专职的审

计人员；审计行为进一步标准，集团公司审计部根据企业实际情况变化，出台了有关审计管理

方法。各成员企业也根据管理要求，出台和修订本企业的内部审计制度，全年共出台**个各

类内部审计管理方法和实施细则，标准了集团公司审计工作。

〔二〕审计领域有所扩展，审计力度不断加大

首先，为促进集团公司投资业务健康发展，加强投资项目监管，有效防范投资业务风

险，提高投资效率和效果，集团公司组织开展了对集团投资控股的**有限责任公

司***厂进行竣工财务决算审计和工程造价审计。其次，集团公司审计系统加大境外企

业和工程项目的审计力度，全年采取与集团公司财务系统、海外事业部、有关中介机构等组成

联合审计组或联合检查组，对集团公司**个境外工程项目进行审计。第三，认真开展专项审

计业务，针对集团公司所属少数企业亏损巨大，资不抵债，工商注册登记无法进行的情况，按

照集团公司要求，集团公司审计部与财务产权部组成联合审计组，对亏损单位净资产亏空问题

进行专项审计，为集团公司正确决策提供了依据。

〔三〕管理审计进一步加强

集团公司审计部在境外审计中，从如何加强境外企业〔项目〕管理提出了审计调研报

告，在充分肯定项目业绩的基础上，对集团国际业务市场规划布局、管理体制机制创新、区域

总部职能构建、激励与约束机制优化等方面提出了建设性意见，对更好更快落实集团国际业务

优先发展战略具有一定的指导意义，得到了集团公司领导的肯定和采纳。

〔四〕审计手段进一步提高

为确保审计工作质量，提高审计工作效率，根据集团

公司审计发展现状和现代审计的发展趋势，编制了集团公司审计信息化的发展规划并组

织实施，成功开发和运用了审计管理信息系统，使集团公司审计系统通过电脑采集数据和系统

分析开展审计，提高了审计效率和工作质量。

总之，2008年在上级有关部门的支持和指导下，在各单位领导的重视下，在同志们的共

同努力下，审计工作取得较大成绩，为集团公司快速、持续、协调发展做出了积极奉献。在

此，我代表集团公司向在审计战线上辛勤工作、默默奉献的审计工作者表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们还必须清醒的看到审计工作还存在不足，主要是：审计观念的

更新与集团持续、稳步、快速发展的要求还有差距，创新意识和创新能力需要进一步加强；依

法全面履行审计职责还不完全到位，审计工作能力和水平与国资委、集团公司的要求还有一定

差距；审计队伍无论是人员规模、履职能力与其承担的职责还有一定差距，综合能力强，业务

水平好的高素质的审计人员还比较缺乏。这些不足需要我们在今后工作中下大力气加以解决。

二、深入贯彻落实科学发展观，坚持以科学发展观为

指导，努力构建集团公司科学审计、和谐审计氛围

今年3月份以来，按照国资委统一部署，集团公司开展了深入学习实践科学发展观活

动