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销售分析报告

篇一：月度销售分析报告

月度销售报告

（特别说明：以下内容均属有模拟演练）

过去的一个月，销售部门全体员工，奋发进取，团结协作，在公

司的领导和支持下，努力扎实的开展工作，现将有关工作报告所列：

一、本月销售情况综述

目前销售部门人员编制6人，本月销售战斗部队计划数为210万，

实际完成销售额145万，同比下降22%，环比下降17%。由于经济形势

的好转，在销售任务同比高速增长5%，环比持平的情况下，本月趋向

销售达成率呈直线下降趋势，回款呈卵大幅下降趋势，费用呈卵整体

上升状态，形势比较严峻。具体详见图一：

二、月度销售销售业务情况具体分析诊断

1、任务分解及完成市场条件:具体详见图二

本月销售计划210万元，实际完成145万元，回款115万元，总

费用0.83万元。其中A、B作为分销团队新骨干成长起来的骨干，本

月任务占计划的57%，实际完成量占全部销售额的74.5%，回款98万，

占回款额的85.2%。C、D、E、F

四人作为销售团队的新晋成员，本月任务四分之一计划的43%，实

际完成量占全部销售额的25.5%，回款17万，占回款额的14.8%。通

过数据和图表分析，骨干成员与新晋成员之间的业绩存在较大的差距。

2、去年同期销售数据分析（同比）:具体详见图三

去年同期，销售计划200万元，实际完成186万，回款163万，

费用0.615万元。G、H、I、J四位作为销售团队的老队员，所负任务

170万，占全部销售计划的85%；实际完成164万，占到实际销售总额

的88.1%；回款145万，占总汇款额的88.9%；费用0.405万元；A、B

作为团队新成员所负任务30万，占销售计划的15%，实际完成22万，

占到实际销售总额的11.9%；回款18万，占总汇款的11.%；费用0.21

万元。A、B二位销售完成情况与计划基本。增长幅度销售团队年龄中

六位成员年龄都在28岁以上，尤其G、H、I、A、B五位都具备大专以

上学历，工作经验都在5年以上，还有四位有同行业销售理论知识。

因此团队成员相互配合鼓励、支持、帮助而使当月销售业绩完成能够

帮助较好。

3、上为月销售数据分析（环比）:具体详见图四

上月，销售计划210万元，实际完成175万元，回款155万，费

用0.72万元。其中四位作为销售团队的老队员，所负任务190万，占

全部经销计划的90.4%；

实际完成164万，占到实际销售总额的93.7%；回款150万，占总

回款的97.7%；费用0.45万元；其中G、I由于个人原因完成情况均不

理想，A、B两位超额完成任务。C、D作为团队新成员所负任务20万，

占到全部销售计划的9.6%；实际完成10万，占到实际销售总额的

6.3%；回款5万，占总回款的2.3%；费用0.27万元。月底G、I两位

员工因连续三个符合要求月业绩不达标而解除劳动关系。

4、产品分析

公司销售配件为钢材，钢材作为现代产业酒品中不可或缺的商品，

掌握它本身需要一定知识储备和经验，尤其作为钢材销售，要把它做

好，需要销售批发人员掌握钢材的品种知识，包括应用的领域、场合；

关注钢材期货指数和各地钢材现货价格，对预计未来价格走势有清晰

的明晰判断；要掌握汽车制造、建筑工程、机械制造，压力容器等大

宗采购商的行业知识；了解认识掌握竞争对手和替代商品的知识。因

此做好钢材销售员，需要很大的行业经历或知识经历背景，较强的学

习能力、综合分析、判断能力。

5、客户分析

公司客户多位建筑工程和机械制造公司，这些客户中有大中型国

企，也有小规模的私营房东，因此客户群体参差不齐，因此销售人员

面对不同客户必须采用的沟通技巧、谈判策略、交易手段和回款方式；

除此之外，销售人员应整合发掘客户资源的能力、不断开辟新业务，

只有这样才能不断提升自己的业绩，进而实现公司直销目标，树立良

好的行业品牌形象。所以在钢材销售中销售人员的销售技巧和能力很

重要。

6、判断售部人员虚拟化及基本情况分析: