武冈市国有公益林场2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

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武冈市国有公益林场2020年部门整体支出绩效评价报告?

市财政局：

按照市财政局关于绩效评价文件要求，现将我场部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

武冈市武冈国有林场编制人员85人，在职在岗人员82人，退休人员36人。为正科级财政全额预算事业单位，负责经营管理8万余亩生态公益林，代管武冈市武冈国有林场。林场现有森林面积12万余亩，森林蓄积量45万立方米，其中4万亩商品林租赁给了武冈市银林公司，资金用于林场职工分流。我场下设天子山分场、云山分场、枫木山分场、云山自然保护区等4个分场以及南山工区等14个工区，场机关设办公室、计财股、政工股、生产经营股、资源管理股等5个股室。新老林场分开核算，新林场在财政国库管理局核算，老林场账户只用于核算下岗职工和退休人员的相关费用。

（二）单位主要职责

1、主要职能

(1).开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒地的调查评估。承担林业生态文明建设的有关工作。

(2).组织、协调、和实施全场造林绿化工作。指导、实施各类生态公益林和商品林的培育工作，组织林木种苗、林木花卉及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

(3).承担本场森林资源保护发展监督管理的责任。组织实施林场资源保护管理。组织编制并执行全场森林采伐。

(4).负责本场系统云山省级自然保护区和云山国家森林公园的监督管理。负责生物多样性保护的有关工作。

(5).推进林场改革，林权纠纷调处和林地承包合同纠纷。负责退耕还林工作和基层林业工作机构的建设和管理。

(6).制定全场林业产业发展方案，合理调整林业产业发展布局，促使各类林产品协调发展。指导山区综合开发。

(7).组织、协调、实施全场森林防火工作。组织专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作。

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以场长为组长的预算支出绩效评价领导小组，制定了《关于做好2019年度财政资金绩效评价工作的方案》，明确各职能办公室及分场的评价责任，进一步强化各办公室及分场人员对财政预算支出管理意识。

2.加强对国家、市财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务工作能力。组织全场人员学习了2020年省、市出台的培训费、会议费、差旅费、国内公务接待等相关管理办法。

3.建立了场内整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《武冈市国有公益林场财务管理制度》、《武冈市国有公益林场预算管理制度》，《武冈市国有公益林场国有资产管理制度》，《武冈市国有公益林场政府采购管理制度》等制度，对预算资金的收支管理、资产采购、资产报损、厉行节约、严格差旅费、下乡费等开支标准作出了明确的规定。对各项预算支出进行了有效管控。

4.严格各项制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）2020年预算规模情况

1．预算资金情况

（1）年初总收支预算情况

根据市财政局《关于武冈林场2020年部门预算的批复》精神，我场2020年预算收支情况如下：

预算项目?合计（单位：万元）

预算项目

合计（单位：万元）

财政拨款

804.43

政府性基金

0

纳入专户管理非税收入

0

收入预算合计

804.43

基本支出

1113.12

其中：财政拨款支出

1113.12

项目支出

0

其中：财政拨款支出

0

支出预算合计

1113.12

从年初批复预算来看：

我场收入预算为804.43万元，主要为财政补助收入，无其他收入来源；支出预算1113.12万元，全部为单位的基本支出，无项目支出等。

（2）本年度财政追加指标、上年结转资金、年度可用金额情况

我单位本年度财政追加指标、上年度局本级结转资金及年度可用指标情况如下：

全年可用预算指标????

?????????????????????????????????????单位：万元

项目

基本支出

项目支出

合计

年初预算

804.43

804.43

上年结转

本年追加

308.69

308.69

小计

1113.12

1113.12

从上表可以反映：我单位2020年全年可用预算资金1113.12万元，其中年初预算804.43万元，上年结转0万元。追加预算308.69万元。

2．整体支出使用范围、方向和内容

（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2020年年初预算为804.43万元，其中基本支出804.43万元，使用内容为人员经费和