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2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据市财政局《邵阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2020]2号）精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况

邵阳市社会养老保险服务中心实有人员75人，其中在职人员60名，退休人员15名。内设综合部、财务部、基金结算部、统计信息部等17个科室，主要负责承担市本级基本养老保险、规定范围内被征地农民养老保险的经办服务工作；负责市本级统筹外待遇的经办和给工作；承担市本级基本养老保险基金和经办业务的稽核工作。负责拟定全市基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算，管理市本级基本养老保险基金和统筹外代发资金。承担机关事业单位职业年金基数申报、基金归集、经办工作。承担市本级基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。承担市本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担市本级离退休人员的社会化服务工作。承担全市基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。承担市本级基本养老保险业务档案管理和全市公共信息查询服务。参与企业政制、企业破产清算工作，协同有关部门做好政制和破产企业职工的养老保险工作；负责受理有关全市人力资源和社会保障咨询、信息查询、信息公开、在线受理和投诉举报等工作。

（二）2021年我单位整体支出1274.8万元，严格贯彻落实全市人力资源和社会保障工作会议统一部署要求，紧紧围绕“保障和改善民生”的工作主线，突出抓好基金征缴、养老金发放、基金监管、规范经办等各项工作落实，稳步推进任务指标，提高保障能力和水平，为养老保险基金发展做出了积极贡献。

二、部门整体支出管理及使用情况

????（一）预算执行情况

????2021年收入年初预算数837.68万元，调整预算数为1274.8万元，年初结转和结余0万元，共计1274.8万元。2021年支出预算837.68万元，调整预算数1274.8万元，决算支出1274.8万元，年末结转和结余0万元。

（二）基本支出?

2021年基本支出共计1186.8万元，具体安排如下：

按照功能分类:社会保障和就业支出1074.69万元，占91.21%；卫生健康支出54.36万元，占4.26%；住房保障支出57.75万元，占4.53%。

按照支出性质和经济分类：1、人员经费支出898.33万元。2、日常公用经费支出274.55万元。其中：工资福利支出870.72万元，这部分支出用于在职人员的基本工资、津贴补贴、福利等人员经费；商品和服务支出274.55万元，这部分支出指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，如办公费、招待费、会议费、差旅费、办公楼的物业管理费、其他日常公用经费等；对个人家庭的补助支出27.61万元，为单位用于在职、退休职工家庭的补助支出；资本性支出13.93万元，为办公设备购置费用。

本单位2021年三公经费预算为12.6万元，其中公务用车运行维护费7.6万元，公务接待费5万元，因公出国（境）费用0万元。本单位2021年三公经费支出6.01万元，其中公务用车运行维护费决算4.11万元，公务接待费决算为1.9万元。三公经费同比增长100%，其中公务用车运行维护费同比增长100%，公务接待费同比增长100%。主要原因2021年为新增预算单位，2020年无预算。公务用车购置及保有量1辆、因公出国（境）团组数及人数均为零。公务接待批次27次，公务接待人次198人。无外事接待。?

（三）专项支出

2021年专项资金预算收入88万元，为调整退休人员待遇工作经费和养老保险保障工作经费。本年度专项支出共计88万元，具体安排如下：办公费26万元，印刷费24.14万元，邮电费7.62万元，其他商品和服务支出18.94万元，办公设备购置11.29万元。主要用于社保政策宣传和系统运行和维护等养老保险保障工作。

三、资产管理情况

我单位资产均为自行采购。单位均按照财政等部门制定的制度和规章操作。

资产方面由综合科管理资产，资产的购置、管理、处置均严格按照制度执行。单位制定了《资产管理》制度，并由财务科在资产管理系统中及时更新资产情况，保证资产账实相符。

四、绩效评价工作情况

?我单位严格按照市财政局要求，及时申报单位整体支出绩效目标和专项支出绩效目标，如实的填报部门整体支出绩效报告和专项支出绩效报告，高度重视自评工作，加强预算管理、资产管理、绩效管理。

?五、综合评价情况及评价结论

?经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出目标圆满完成，各项工作有序开展，绩效自评得分89分。

?六、部门整体支出主要绩效

（一）目标任务完成情况

企业职工养老保险方面：截至12月底，全