酒店三体系认证程序文件模板.docxVIP

受控文件

受控文件

程序文件汇编

状态：受控

编号：TQES-AP-XX

编制：行政部

审核：

同意：

公布日期：-1-1实施日期：-1-1

目录

序号

文件编号

文件名称

版本号/

修订次

页码

1

TQES-AP-01

文件控制程序

A/0

2

2

TQES-AP-02

统计控制程序

A/0

5

3

TQES-AP-03

卫生标准操作程序(OPRP操作性前提方案)

A/0

11

4

TQES-AP-04

管理评审控制程序

A/0

24

5

TQES-AP-05

人力资源控制程序

A/0

26

6

TQES-AP-06

环境卫生控制程序

A/0

29

7

TQES-AP-07

标识和可追溯性控制程序

A/0

30

8

TQES-AP-08

沟通控制程序

A/0

32

9

TQES-AP-09

原辅料卫生控制程序

A/0

36

10

TQES-AP-10

应急准备和响应控制程序

A/0

41

11

TQES-AP-11

采购控制程序

A/0

44

12

TQES-AP-12

害虫、鼠、防治控制程序

A/0

47

13

TQES-AP-13

监视测量装置控制程序

A/0

48

14

TQES-AP-14

内部审核控制程序

A/0

51

15

TQES-AP-15

产品监视和测量控制程序

A/0

53

16

TQES-AP-16

食品安全验证控制程序

A/0

55

17

TQES-AP-17

不合格品控制程序

A/0

59

18

TQES-AP-18

通知和召回控制程序

A/0

61

19

TQES-AP-19

有毒有害物品保管控制程序

A/0

63

20

TQES-AP-20

纠正和纠正方法控制程序

A/0

64

21

TQES-AP-21

环境原因识别和评价控制程序

A/0

22

TQES-AP-22

法律法规和其它要求控制程序

A/0

23

TQES-AP-23

运行控制程序

A/0

24

TQES-AP-24

事小说件控制程序

A/0

25

TQES-AP-25

危险源识别和评价控制程序

A/0

26

TQES-AP-26

EMS/OHSMS监视和测量控制程序

A/0

27

TQES-AP-27

合规性评价控制程序

A/0

28

TQES-AP-28

目标、指标和管理方案控制程序

A/0

象山新东谷湖大酒店

编号：TQES-AP-01

修订：A版/0次

文件控制程序

序号：1

公布日期：-1-1

1.目标

本程序对和质量管理体系相关文件控制作出要求，目标是确保各相关场所使用文件适用、有效。

2.适用范围

适适用于和质量管理体系相关管理和技术文件控制。

3.职责

3.1行政部是文件归口管理部门，负责组织质量管理体系文件编写、评审、编号、报批、更改、和发放、存档、借阅等相关日常管理工作。

3.2各部门负责和之相关文件管理工作，并帮助文件归口管理部门做好文件归档工作。

4.工作程序

4.1文件分类和编号

4.1.1文件分类

本企业文件分为以下几类：

a.管理性文件：质量手册、程序文件、和质量工作相关规章制度等；

b.技术性文件：操作规程、原辅材料标准、产品质量标准、检验规程等；

c.证实性文件：质量统计、汇报、报表。

d.外来文件：国家和行业标准、法律法规、规范等。

4.1.2文件编号

a.质量手册LHF-HA

b.程序文件TQES-AP-××

c.作业指导书LHF-HC-××

d.质检标准LHF-JY-××

e.管理文件LHF-GL-××

f.岗位任职要求LHF-GW-××

g.法律法规标准LHF-FL

h.质量统计：LHF-JL-统计次序号。

i.外来文件按文件原编号.

其中LHF代表企业；HA食品安全手册；××代表文件次序号；代表该年度出版，其它依次类推。

4.2文件编制、审核、同意和公布

4.2.1质量手册由HACCP小组负责起草，HACCP小组组长审核，

4.2.2

4.2.3技术性文件按职责由餐饮部、房务部

4.2.4管理文件由行政部起草，主管领导审核，总经理同意。

4.2.5

4.2.6形成文字文件由文件归口部门登记发行

4.3文件发放

4.3.1各类文件管理部门依据生产和经营需要，有文件同意人确定文件发放

4.3.2发放文件时，填写《文件发放/回收统计》标明文件名称、编号、数量、日期、接收人签收，收文单位按《文件发放/回收统计》要求登记收文，二者一一对应。

4.4文件使用和控制

4.4.1文件持有者应妥善保

4.4.2文件遗失，责