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风险管理指导
风险检查表
风险跟踪列表
版本变更记录
封面
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effort.ta
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QGTasksOnTime
QGTasksOnTime
QGTasksTotalDue
QGTasksTotalDue
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问题跟踪
问题状态
项目风险识别及跟踪表
********有限公司
二零二四年五月
文档修改记录表：
创建人
创建时间
当前版本
修改内容
虫毛合鸟
V2.0
创建文档
ID
状态
类别
风险描述及危害
负责人
识别时间
概率
程度
风险系数
避免/减缓计划
应急计划
跟踪
数值
等级
内容
缓解措施执行情况
触发条件
1)风险被缓解，关闭。
2)实施风险
需求风险：1.需求已经成为项目基准，但需求还在继续变化；
2.需求定义欠佳，而进一步的定义会扩展项目范畴；
产品经理
2024.5.29
有时发生
较高
1.建立详细的需求文档，并定期与客户确认需求。
2.实施需求变更管理流程，确保每次变更都经过审批和评估。
3.建立客户参与机制，定期召开需求讨论会。
1)正在执行
功能清单变化
1.快速召开需求变更会议，确认和评估变更影响。
2.设立需求快速响应团队，及时处理需求变更。
4)监控中
数据失真：数据准备不充分，失真。数据采集不及时；
技术经理
很少发生
中
“进去的是错误数据，出来的也必定是错误数据”，数据不准，反复投入数据准备
数据原因，调整需求
严格数据标准化，数据测试和校验。强化培训，提升录入质量
序号
风险分类
风险描述
预防措施
应急措施
一、人力资源风险
人员风险
①作为先决条件的任务(如培训及其他项目)不能按时完成；
②开发人员和管理层之间关系不佳，导致决策缓慢，影响全局；
③缺乏激励措施，士气低下，降低了生产能力；
④某些人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境；
⑤项目后期加入新的开发人员，需进行培训并逐渐与现有成员沟通，从而使现有成员的工作效率降低；
⑥由于项目组成员之间发生冲突，导致沟通不畅、设计欠佳、接口出现错误和额外的重复工作；
⑦不适应工作的成员没有调离项目组，影响了项目组其他成员的积极性；
⑧没有找到项目急需的具有特定技能的人。
1.制定详细的培训计划，确保新成员快速上手。
2.实施团队建设活动，增强团队凝聚力。
3.设立激励机制，提高团队士气。
4.确保人员配置合理，及时调整不适应的成员。
5.定期进行绩效评估，及时反馈和改进。
1.立即启动紧急培训计划，帮助新成员快速上手。
2.临时增加人员，确保项目进度。
3.实施团队建设活动，提升士气。
4.调整任务分配，减少新成员对现有成员的影响。
5.加强沟通，解决团队内部冲突。
能力缺失
项目经理，顾问，关键用户能力不满足项目需要；需求不全面，方案设计有缺陷，项目延期
1.提供培训和能力提升计划
2.制定明确的角色和职责说明
3.招募有经验的项目经理和顾问
1.迅速引入外部专家支持
2.调整团队分工，确保关键任务有人负责
3.加强对现有人员的培训和辅导
参与程度
对项目认识不足，参与程度不够，尤其客户业务应用部门主管和高层；对项目的进展和效果认知不够，无法确认和承担责任
1.定期与客户进行高层会议和汇报
2.建立客户反馈机制
3.确保客户关键用户的参与和承诺
1.增加与客户的沟通频率和透明度
2.邀请客户高层参与关键会议
3.提供针对客户的项目培训和宣讲
团队不稳
项目经理、顾问、关键用户更换频繁；没有全程参与，项目延期、质量下降。
1.签署长期项目合同和稳定团队
2.提供团队成员的职业发展机会
3.建立团队知识管理体系
1.快速引入替代人员并进行培训
2.确保知识交接的完整性和准确性
3.临时调动其他团队资源支援
沟通不畅
沟通方法不足或沟通渠道没有建立；项目推动不力，互相抱怨，各有各理由
1.制定沟通计划和流程
2.建立有效的沟通渠道和工具
3.定期召开项目会议和交流会
1.立即建立紧急沟通渠道
2.增加沟通频次和透明度
3.解决存在的沟通障碍，确保信息畅通
开发人员缺少相关技能和经验
新进人员缺少必要的技能和经验，无法按时完成有难度的工作
1、加强对员工的各类培训和学习
2、加强新老员工的交流
3、强化导师制
4、做计划时，预留适当的学习时间
5、维护额外的缓冲资源
6、实施项目组间交叉培训
1、采用额外缓冲资源
2、让有经验的老员工来帮助或代替新员工完成紧迫的任务
人员离职或因故请假
在开发过程中，人员的离职、生病或突发事件导致人员脱离工作岗位
1、从各方面关心员工生活
2、加强团队建设，加强思想沟通
3、团队成员之间实
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