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质量方针目标实施情况检查表
√
检查对象□企业质量方针目标检查□岗位人员质量方针目标检查
序
方针目标目标内容及目标值目标实施状况检查方法存在问题岗位人员备注
号
严格执行验收制度，验收准确率、抽样有代表性、按照GSP验收要求进行药品验收，
1无错漏抽样根据实际到货数量按规定抽取查看验收记录验收员
目标值：准确率100%一定数量样品，验收准确率100%
严格执行验收制度，验收记录完整真实，验收记
验收完后，计算机系统录入验收记
2录准确完整查看验收记录验收员
录，记录完整准确，无遗漏错误
目标值：准确率100%
整件药品外箱破损的是否已贴“已验收”的标签
3符合规定查看现场验收员
目标值：覆盖率95%
建立、健全合格供货方档案、客户档案
4所有供货方、客户都建档查看首营资料质量管理员
目标值：建档率100%
准确审核录入基础数据库的信息，首营企业审核
坚持“质量首营资料全部按流程进行审批，供
5无错漏查看首营资料质量管理员
第一、真诚应商稳定，不错漏
目标值：准确率100%
服务”的原
与所有供货单位签订质保协议，无质保协议或协
则
6议过期的供应商不得作为合格供应商均与供应商签订质量保证协议查看首营资料质量管理员
目标值：覆盖率100%
控制往来单位资证有效期，过期停用，发生业务
关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且计算机系统自动监控经营范围和效
7查看首营资料质量管理员
在有效期内期，定期更新
目标值：准确率100%
建立、健全购货单位档案所有购货单位按审批流程审核，均
8查看客户资料质量管理员
目标值：建档率100%建档
准确审核录入基础数据库的信息，新增客户资料
9审核无错漏无错漏查看客户资料质量管理员
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