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(2019年度)
项目名称
县人大代表活动费
主管部门
桃源县人大常委会
实施单位
县人大常委会联工委
项目资金(万
元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额:
63
63
63
10
100%
10
其中:当年财政拨款
63
—
—
上年结转资金
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
开展集中视察1次,走访选民3000人次,执法检查2次、工作调研、评议20次。改进政府工作,促进依法行政,推动社会发展。
各项计划均已完成
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)
数量指标
集中视
察次数
1
1
15
15
执法检查数量
2
2
调研、评议活动次数
20
20
质量指标
问题整改率
100%
100%
15
15
时效指标
完成时间
年度内完成
年度内完成
10
10
成本指标
人均标准
人均2000元
100%
10
10
预算控制率
不超过100%
100%
填报人:刘登峰联系电话:填报日期:
填报人:刘登峰
联系电话:填报日期:2020.4.16
效益指标(30分)
经济效益指标
无
提升政府经济决策水平
达到预期效果
6
6
社会效益指标
代表活动开展,促进行政效能提高
改进政府
工
作,促进依法行政
达到预期效果
8
7
生态效益指标
监督政府有效保护环境
达到预期效果
8
7
可持续影响指标
正常后序开展代表工作
促进一府一委两院改进工作
达到预期效果
8
7
满意度拈标(10分)
社会公众
满意度指标
满意度
85%以上
达到预期效果
5
5
服务对象满意度指标
满意度
90%以上
达到预期效果
5
5
总分
100
97
(2019年度)
项目名称
县人大代表履职能力提升培训费
主管部门
桃源县人大常委会
实施单位
县人大常委会联工委
项目资金(万
元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额:
73
73
73
10
100%
10
其中:当年财政拨款
73
—
—
上年结转资金
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
组织县代表赴高校培训2次,培训县代表100人次。
各项计划均已完成
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)
效益指标(30分)
数量指标
培训人数
100
人次
100人
15
15
培训班数量
2次
2次
质量指标
参训率
100%
100%
15
15
时效指标
培训时间
每期
40课时
100%
10
10
完成时间
年度内完成
年度内完成
成本指标
经济效益指标
预算控制率
不超过100%提升代表
100%
达到预期效果
10
6
10
5
履职
水平
社会效益指标
代表能力提升
提升代表履职能力
达到预期效果
8
7
生态效益指标
达到预期效果
8
7
可持续影响指标
受训对象满意度
达到预
期效果
8
8
满意度拈标(10分)
社会公众满意度指标
满意度
85%以上
达到预期效果
5
5
服务对象满意度指标
满意度
90%以上
达到预
期效果
5
5
总分
100
97
填报人:刘登峰联系电话:填报日期:2020.4.16
(2019年度)
项目名称
预算监督信息化建设
主管部门
桃源县人大常委会
实施单位
县人大财经委员会
项目资金(万
元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额:
150
150
150
10
100%
10
其中:当年财政拨款
150
—
—
上年结转资金
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
装修45平方米会议室,采购设备一批、软件一批,建成桃源县人大常委会预算联网监督中心并投入使用
各项计划均已完成
年度
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标(50分)
数量指标
会议室装修数量
45平方
米,标准每平
方1000
元
已完成
15
15
软件购置
全套
已完成
设备采购
无纸化会议系统
已完成
质量指标
政府采购率
100%
100%
15
15
时效指标
全部项目完工时间
年度内完成
年度内完成
10
10
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