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类别序号风险项
劳动合同
1.1
管理风险
人事档案
1.人力资源风1.2
管理风险
险
社保政策
1.3
风险
合同订立
2.1
风险
2.合同管理风合同纠纷
2.2
险处理风险
合同保管
2.3
风险
3.印章管理风印章管理
3.1
险风险
4.档案管理风档案管理
4.1
险风险
5.财务风险5.1财务风险
6.拓展部
7.开发部
8.成本部
9.工程部
10.设计部
11.营销部
12.客关部
13.计划运营部
部门负责人:
公司管理风险控制清册
风险明细风险描述
1.1.1劳动合同签署符合法律规定
1.1.2劳动局《劳动合同》备案,调入调出手续完备,符合要求
1.2.1入转调离手续完备、符合制度要求
1.2.2签署《保密协议》、《廉洁自律承诺书》等文件
具备《体检报告》
1.3.1社保、公积金基数符合法律相关规定
1.3.2工资及福利符合国家及
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