溶解乙炔产品质量安全风险管控清单.docVIP

1.原材料控制

1.企业原材料采购管控规定(如有)

1.企业缺少原材料采购管控规定，原料管控失序

企业应制定原材料采购管控规定。如：供应商资质检查、合格供应商评审等要求

查验企业是否制定原材料采购管控规定

□是口否

□是口否

2.供应商资质核验

2.供应商资质不符合要求，可能导致原料来源不明

原料供应商资质应符合要求，原料供应商应从合格供应商名录中挑

选，属于生产许可证管理范围原材料应取得生产许可证

查验供应商营业执照是否有效、信用状态是否正常，是否在合格供应商名录中，属于生产许可证管理的是否取

得生产许可证

口是口否

口是口否

3.原料：碳化钙(电石)

3.原料不合格，可能影响产品质量

供应商或第三方提供的检验检测报告应符合标准要求或原料管控规

定；标识应符合有关标准或企业生产工艺要求，应取得生产许可证

查验供应商或第三方提供的

检验检测报告、标识是否符

合标准的要求和企业原料管控的规定

□是口否

□是口否

4.原料：丙酮或二甲基甲酰胺

4.丙酮或二甲基甲酰胺充装量不足，导致溶解的乙炔气量少，钢瓶压力增高，运输和使用过程容易发生爆炸

企业应有溶剂补加装置，生产过程溶剂添加记录、采购合同、发票、入库记录等符合企业规定，原料应取得生产许可证。例如：根据《溶解乙炔充装》标准规定，40升的钢瓶应添加13.6公斤丙酮

查验采购合同、发票、入库记录等

□是口否

□是口否

2.生产工艺文件制定

5.企业生产工艺文件

5.未制定企业生产工艺文件，导致生产失序

企业应制定生产工艺文件，应包含生产过程控制、检验、出厂检验、储存等

查验企业是否制定生产工艺

文件，是否与所生产的产品相适应

□是口否

□是口否

3.生产过程控制

6.关键设备：发生器

6.过程控制不稳定，存在安全隐患，影响产品质量

生产过程中的关键技术指标应当符

合企业生产工艺文件的要求。例

如：电石粒度：50-80mm;发生器

温度80-90℃;发生器压力：6-10KPa等

查验生产记录是否符合企业生产工艺文件的要求

口是口否

口是口否

7.关键设备：乙炔净化装置

7.过程控制不稳定，存在安全隐患，影响产品质量

生产过程中的关键技术指标应当按生产工艺技术文件进行控制。乙炔净化装置应符合生产工艺文件的要求；

查验生产记录是否符合企业生产工艺文件的要求

口是口否

□是口否

8.充装

8.充装设备不符合标准要求，存在安全隐患

气瓶应当符合GB/T11638-2011《溶解乙炔气瓶》标准规定要求

查验设备检查/检修记录是否符合标准、企业生产工艺文

件要求

口是口否

□是口否

4.分析检验控制

9.过程检验

9.过程控制不稳定，存在安全隐患，影响产品质量

生产过程中的关键技术指标应符合企业生产工艺文件的要求。例如：

电石粒度：50-80mm;发生器温度80-90℃;发生器压力：6-10KPa

等；磷化氢、硫化氢指标检验，硝酸银试纸不变色

查验生产记录，是否符合企业生产工艺文件的要求

□是口否

口是口否

10.出厂检验

10.乙炔纯度、磷化氢、硫化氢等指标不符合标准规定

乙炔纯度、磷化氢、硫化氢等指标，应符合GB6819-2004《溶解乙炔》的要求。如：乙炔体积分数≥98%

查验成品出厂检验记录，是否符合标准要求

□是口否

□是口否

5.储存

11.储存设施

1.储存设施等日常管理应符合企业生产工艺文件的要求

电石存储仓库应当有防潮防雨措

施，仓库温度不得超过35℃,乙炔气瓶不得与氧、氧化性气体、易燃介质的气瓶同时储存

查验生产记录，是否符合企业生产工艺文件要求

□是口否

口是口否

6.产品标志标识

12.标志标识内容

11.产品或者包装上的标志标识不符合标准的要求

产品或者包装上的标志标识应符合产品标准要求，包括：中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址、质量检验合格证明、生产许可证标志和编号、安全警示标签等

查验产品标志标识是否符合标准要求

□是口否

□是口否

填表说明：

1.本清单可以根据实际情况进行调整。(1)企业可以从清单中挑选本单位适用的生产工序；(2)清单中未列工序，生产单位应结合产品实际，识别风险点。2.如检查发现问题，风险管控列需要填写。