车载常压罐体产品质量安全风险管控清单.docVIP

1.质量保证体系

1.质量控制程序

1.企业质量控制程序不完善，质量控制失序

企业应制定完善的质量控制程序。例如：设计文件控制程序、焊接工艺规程、检验控制程序等

查验企业是否制定完善的质量控制程序

口是口否

口是口否

2.设计文件

2.设计文件控制程序

2.设计文件控制程序不完善，设计文件控制

失序

企业应制定完善的设计文件控制程

序。例如：设计文件编、审、批应符合程序要求；文件签署、更改手续应齐全完备；文件应是有效版本；与各车间、部门使用的文件应一致

查验设计文件是否符合企业设计文件控制程序要求

口是口否

□是口否

3.设计文件

3.设计文件引用标准错误，设计文件内容不

符合标准要求

罐体设计文件应符合GB18564.1,以及GB/T150、JB4732、JB/T4734、NB/T47003.1、GB36220的相关要

求。例如：

a)设计文件内容应满足GB18564.1中5.1的要求；

b)设计压力低于0.1MPa且真空度低

于0.02MPa的罐体应符合NB/T47003.1或JB/T4734的规定；

c)设计压力大于或等于0.1MPa或真

空度大于或等于0.02MPa的罐体应符合GB/T150.3、JB4732或JB/T4734的规定；

d)确定罐体计算厚度时，应按GB

8564.1规定的许用应力和计算压力及GB/T150.3或JB4732进行计算；

e)罐体结构不符合GB/T150.3的要求时，应按GB18564.1规定的计算压力和JB4732进行应力分析；

f)罐体的设计代码与介质的对应关系应符合GB18564.1中附录A中表A.2的要求；

g)罐体的横截面应符合GB18564.1中

5.2.1.4和5.2.1.5的要求；

h)装卸管路的设置要求应符合GB18564.1中5.3、5.4、5.5及6.4的要

求；

i)安全附件的设置及要求应符合GB18564.1中6.2的要求

查验设计文件引用标准是否正确，内容是否符合标准要求

□是口否

□是口否

4.焊接工艺控制

4.焊接工艺控制不符合标准要求，焊接质量不合格

焊接工艺评定的选择和焊接工艺规程的编制应符合NB/T47014的要求，且能覆盖生产工艺的需要

查验企业的焊接工艺评定以及规程、核对焊工资质及项目，

是否符合标准要求

口是口否

口是口否

3.原材料进货验收

5.原材料采购管控规定

5.企业缺少原材料采购管控规定，原材料管控失序

企业应制定原材料采购管控规定。例如：供应商资质检查、合格供应商评审、原材料性能核验等要求

查验企业是否制定原材料采购管控规定

□是口否

口是口否

6.供应商资质核验

6.供应商资质不符合规定，可能导致原材料

来源不明

原材料供应商资质应符合管控规定，原材料供应商应从合格供应商名录中挑选

查验供应商营业执照是否有效、信用状态是否正常，是否在合格供应商名录

口是口否

□是口否

7.采购的原材料标志、标识

7.采购的原材料标志、标识不符合标准要求

原材料标志、标识应符合企业原材料采购申请单及入厂验收标准。例如：罐体材料生产单位应向制造方提供材料质量证明书，材料质量证明书的内容应齐全、清晰，且盖有材料生产单位的质量检验章，材料上应有清晰、牢固的标志

查验采购的原材料标志、标识是否符合有关标准或企业原材料管控规定

口是口否

口是口否

8.原材料产品检验检测报告

8.原材料检验检测报告不符合标准要求，可

能导致原材料不合格

供应商或第三方提供的检验检测报告应符合标准要求或原材料管控规定，检验项目应齐全，检测值应符合标准要求

查验供应商或第三方提供的检验检测报告是否符合标准的要求和企业原材料管控的规定

□是口否

□是口否

4.原材料性能核验

9.板材质量

9.板材质量不符合标准要求，影响罐体力学性能及耐腐蚀等各项性能，使用中会导致罐体失效

罐体用板材应符合相关标准要求。

罐体用不锈钢板应符合GB/T4237或GB/T713.7的规定：

罐体用碳素钢或低合金钢板应符合

GB/T700或GB/T713.2、GB/T1591、GB/T3274、GB/T713.3的规定；

充装毒性程度为极度、高度危害介质的罐体用碳素钢或低合金钢板应符合GB/T713.2的规定；

铝及铝合金材料应符合JB/T4734的规

定，其断后伸长率应大于或等于12%。

如：化学性能指标包括：罐体用碳素钢和低合金钢的化学成分(质量保证

书中的值)碳(C)含量应小于等于0.20%、磷(P)含量应