采购部管理制度与工作流程.pdfVIP

XXXXX公司

采

购

管

理

制

度

与

工

作

流

程

编制：

审核：

批准：

时间：

采购管理制度与工作流程

一、目的：

为规范采购流程，预防采购过程中的各种弊端，提高采购工作的效率和

质量，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围：

适用于本公司备品备件、包装材料、生产消耗类物品、辅材、劳保用品、

办公用品等的采购管理（不含生产原材料的采购）。

三、采购管理基本规定：

1.采购计划审批规定：采购计划由各部门及各生产工段负责申报，经部门或

工段领导批准后统一报采购主管审批。

2.采购计划执行规定：对于审批通过的采购计划，按照以下原则执行采购

①价值在1万元以内的物品，由采购主管核定价格后负责批准执行采购；

②价值在1万元以上10万元以下的物品，由采购主管审核询价记录表后报

公司经理审批通过后，执行采购；

③价值在10万元以上50万元以下的大额采购，由北盛公司内部组织招议标

（北湖公司参与监督）报北盛公司办公会审批通过后，执行采购；

④价值50万元以上的大额采购，报北湖公司组织招标后，执行采购；

3.采购价格核定规定：所有需采购前签定合同的，必须按照上述规定确定价

格并报领导审批后执行采购；如遇到备件加工、小额标准件、消耗品采购等

暂无法核定价格或需先执行采购后签订合同的，可先行采购，再按月度、季

度或年度统计汇总后，按照比价情况或核价标准进行核价后报领导审批，再

签订合同。

4.采购验收及入库规定：所有采购物品的验收入库由设备部采购计划员和计

划申报部门负责人根据采购计划单共同负责签收，其它人员签收无效。

四、采购管理流程及规定：

1、采购基本流程

采购流程如下图所示：

采购计划申报

审批未过

采购计划审批

寻找供货商

询价

1万元以下1万-10万10万-50万50万以上

参考比价议价询价、比价内部招议标报北湖公司

主管审批经理审批办公会审批北湖公司招标

合同洽谈

合同审批

合同签订

交货验收

不合格退货

入库

发票、结算

2、采购基本流程的相关规定：

1）采购计划申报：采购计划的申报由各部门负责，原