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专题地方课程教材采购项目管理规章

制度

目录

第一节采购管理制度4

一、基本采购制度4

二、验收入库制度6

三、采购质量控制制度7

四、采购质量检验制度10

五、采购质量追溯制度11

六、质量信息收集制度12

七、质量投诉管理制度13

八、不合格品召回制度14

第二节供应商管理制度16

一、目的16

二、供应商选择17

三、供应商档案管理18

四、供应商的日常管理19

五、供应商评价20

六、供应商淘汰22

七、供应商申诉处理23

第三节仓库管理制度23

一、教材管理制度23

二、仓库安全管理制度25

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三、仓库卫生管理制度27

四、仓库巡查巡检制度28

第四节运输管理制度30

一、总则31

二、人员职责31

三、人员管理制度33

四、驾驶员管理制度34

五、自有车辆管理制度37

第五节安全管理制度43

一、目的和适用范围43

二、安全责任制44

三、安全操作规程44

四、安全监督检查制度45

五、消除安全事故隐患制度46

六、安全例会制度47

七、安全培训和教育学习制度47

八、防火及安全用电制度48

第六节人事管理制度50

一、工作制度50

二、劳动纪律51

三、奖惩管理52

四、离（任）职管理55

第七节行政管理制度56

一、行政制度56

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二、考勤管理制度57

三、会议、学习培训及接待管理制度59

四、档案管理制度60

五、办公设备、设施、用品管理制度60

六、费用开支管理及报账细则60

第八节财务管理制度61

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第一节采购管理制度

一、基本采购制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本

制度，本项目所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依

据开展工作，具体内容说明如下：

1.采购基本流程：采购需求——采购计划——寻找供货

商——询价、比价、议价——采购洽谈——合同的签订（确

定付款条件、配送方式、售后服务）——交货验收（仓管）

——质检（不合格退货）——入库——计划对账——财务结

算。

（1）采购计划：采购员应根据请购单和项目供货计划

制定采购计划。

（2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一

般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从

质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

（3）询价、比价、议价。

（4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、

比价及其他过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立采

购合同的签订要根据采购教材的要求、供应商的情况、企业

本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与

财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

（5）交货验收：采购员必须确定教材品种、数量、质

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量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

（6）质检：教材质检合格则入库，不合格的，需安排

补救和退货。

（7）财务结算：教材入库后，财务结算

3.申请教材采购：

（1）根据项目供货计划提出采购需求。

（2）采购部制定采购计划，由采购部报项目经理、财

务审批。

（3）审批通过后，由采购主管下单。

4.申请付款流程

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