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公司员工出差管理制度（通用4篇）

公司员工出差管理制度篇1

第一章总则

第1条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合

理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行

审批。

(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话

方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在

预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误

后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽

车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格

乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定

(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住

宿费减半支给。

(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门

要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出

超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招

待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销

第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请

表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予

以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填

写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，

部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有

税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，

部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额

外的业务招待费，一般不予开支。

第12条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关

严肃处理。

第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

第15条本制度自颁布之日起执行。

公司员工出差管理制度篇2

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪

费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者

的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，

说明出差事项、日期、交通工具安排。

2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出

差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综

合管理部备存。

3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审

批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1.差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。

3)到出纳处借款。

2.差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况