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公司员工出差管理制度(10篇)
公司员工出差管理制度1
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本
制度。
其次条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的
规定制定。
其次章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核打算权限如下：
1、当日出差
出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由
总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
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(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、
高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特别
状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费
用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格
按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额
开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无
正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基
本工资。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或
经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
公司员工出差管理制度2
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章
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可循特制定本制度。
其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定
制定。
其次章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，
事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核打算权限如下：
1、当日出差
出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由
总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳
汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可
向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费
用进行预算，做出年方案、月方案、周方案，报财务部及总经理审批，
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并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案外费用，特别状况
报总经理审批。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，
财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进
行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，
可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁
决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应
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