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企业出差报销管理规章制度

企业出差报销管理规章制度7篇

企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢？在现在社会，制度

对人们来说越来越重要，制度是指一定的规格或法令礼俗。以下是小

编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度，下面小编就和大家分

享，来欣赏一下吧。

企业出差报销管理规章制度【篇1】

一、目的：

此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明

确，使其更加规范化。

二、适用范围：

此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：

(一)国内出差

规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点

进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请

员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审

批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上

由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政

人事部确认考勤。

2、交通标准

根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准

住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》

(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的

人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领

导签批后可以报销。

具体标准如下：

(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销

(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间

4、餐费标准

员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发

出差餐费。

具体标准如下：

(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销

(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天

注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出

差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为

准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：

此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

企业出差报销管理规章制度【篇2】

(1)由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预

计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务

部领款。

(2)出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用

实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说

明原因并征得同意，否则不予报销。

(3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管

以上人员借款金额在2000—3000元这间。

(4)差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每

天出差补助230元。(包括：食宿，市内交通费)。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重

庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通

等)。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元

(包括：食宿，市内交通费)。

因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出

差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业

务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说

明原因并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。

出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

(5)出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

(6)统计补助日期，出发时间在0:00—12:00的，当日以一天计；

出发时间在12:00-24:00的，当日以半天计；返回到达时间在0:00—

12:00的，当日以半天计；返回到达时间在12:00—24:00的，当日以

一天计。

(7)出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告

知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一

次。

出差期间不得另外报