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企业出差报销管理规章制度
企业出差报销管理规章制度7篇
企业出差报销管理规章制度大家了解多少呢?在现在社会,制度
对人们来说越来越重要,制度是指一定的规格或法令礼俗。以下是小
编精心收集整理的企业出差报销管理规章制度,下面小编就和大家分
享,来欣赏一下吧。
企业出差报销管理规章制度【篇1】
一、目的:
此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明
确,使其更加规范化。
二、适用范围:
此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类:
(一)国内出差
规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点
进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1、国内出差的申请
员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审
批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上
由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后,应及时到行政
人事部确认考勤。
2、交通标准
根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。
3、住宿标准
住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》
(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的
人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领
导签批后可以报销。
具体标准如下:
(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间
4、餐费标准
员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发
出差餐费。
具体标准如下:
(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销
(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天
注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出
差申请单》在工资中直接进行计发。
5、特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为
准。
(二)国外出差:国外出差标准另行规定。
四、附则:
此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。
企业出差报销管理规章制度【篇2】
(1)由出差人填写《借款单》,写清出差事由、目的地、人数、预
计天数等内容,经部门主管审核,报总经理签字认可后,方可到财务
部领款。
(2)出差交通方式包括:一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用
实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的,需提前向部门经理说
明原因并征得同意,否则不予报销。
(3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间,部门主管
以上人员借款金额在2000—3000元这间。
(4)差旅费用标准,出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如:北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每
天出差补助230元。(包括:食宿,市内交通费)。
二类城市:除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重
庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括:食宿,市内交通
等)。
三类城市:A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元
(包括:食宿,市内交通费)。
因参加会议出差者,按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出
差补助,只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业
务员自己解决,公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说
明原因并征得同意,否则超标部分(以总额计)不予报销,由报销人自理。
出差归来报销时,应提供费用清单否则不予报销。
(5)出差住宿由对方安排解决的,公司不予再报销及补贴。
(6)统计补助日期,出发时间在0:00—12:00的,当日以一天计;
出发时间在12:00-24:00的,当日以半天计;返回到达时间在0:00—
12:00的,当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的,当日以
一天计。
(7)出差人员在到达出差地后,应及时向部门经理报告,并同时告
知住宿宾馆电话和房间号;出差期间,应每日向部门经理电话汇报一
次。
出差期间不得另外报
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