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○程序文件●作业指导书文件编号SIP-PZ-013
来料不良处理流程版本A0
页码1OF4
1.0目的
此程序的目的是制定执行对不合格物料或产品的标记、隔离、记录、评审及处置的方法。
2.0范围
此程序适用于敦拓的来料检验不合格的处理方法。
3.0职责
3.1品质部
负责按本程序保证将在来料检验，工序中和出货检验中发现的不合格物料或产品作标记并记录﹐对其进行隔离，对应的SQE通知供应商处理。
3.2仓务部
负责按本程序保证货仓内不合格物料或产品作标记，记录和进行隔离。
3.3物料评审委员会(MRB)
保证所有不合格的来料、处置前经过适当的评审，并给出相应的处理结果，具体的处理结果由SQE通知供应商。
4.0定义
4.1MRB(MaterialReviewBoard)-物料评审委员会
4.2MRB报告-为不合格物料处理报告(MaterialReviewBoardNon-conformanceDispositionReport)之简称。
4.3严重缺陷–主要指影响产品功能或对产品的使用有影响的缺陷。
4.4次要缺陷–不影响产品功能方面的要求,但对产品的外观会造成影响的缺陷。
4.5轻微缺陷–主要指产品表面存在的一些轻微次品现象。
4.6主要缺陷–是在产品使用﹑保管或是操作上﹐会给人体带来危险﹐及有可能给其它设备机器,建筑物等带来危害的缺点。
5.0流程描述
5.1仓库收到供应商送的物料，仓库核对送货单即相关数量、确认无误后签收，并报送IQC检验。
5.2IQC收到仓库报送的物料按照IQC检验流程进行相关的作业检验。
5.3IQC检验出现异常开出异常处理单并通知对应的SQE处理。
5.4SQE根据MBR的处理结果，将结果内部共享并通知相关部门按照处理结果执行。
5.4.1退料：深圳市内4H内供应商处理退货，深圳市外24H内处理退货。
5.4.2挑选：由SQE通知供应商确认挑选的具体费用，如供应商不同意挑选，且紧急上线，在供应商没有来之前还是由我司挑选，供应商
来之前的挑选费用由供应商吸收。非紧急物料供应商可以在12H以内来我司挑选。24H未处理的按评估工时处理或罚款。
○程序文件●作业指导书文件编号SIP-PZ-013
来料不良处理流程版本A0
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5.4.3挑选费用：由工程评估工时，工时由SQE告知供应商，且挑选的具体方法由工程指导。
5.5对于物料处理的结果SQE通知对应的供应商并告知处理结果。
6.0异常处理流程图：
仓库部IQC计划部工程部生产部备注
12345
IQC按照来料检验
IQC抽检或者全检、
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