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年度经营计划报告分析
篇一:XX年度工作总结及XX年度经营计划模板
20XX年工作总结
和20XX年经营计划报告提纲
主题:全面总结20XX年工作成绩,提炼亮点,查找不足,找寻对策;
围绕战略规划、年度经营计划和全面预算,提出20XX年工作思路,
制定经营方针、工作目标和重点工作措施。
提示:仅供参考。请根据本单位实际情况编写相关内容,包括但不限
于本提纲。
各单位(企业)适用以下提纲:
第一部分20XX年工作总结(计45分)
1.1综述(2分)
1.1.1战略执行回顾
简述20XX年发展战略的推进情况,在发展战略层面所取得的重要突
破和进展。
1.1.2经营成果回顾
用文字概括性地描述20XX年至今及预计年底重要经营目标达成情
况
并与上年达成情况以及20XX年年初预算对比。(11月份之前数据用
实际数据,12月份数据使用预测数据)
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1.1.3总体工作成果概况
20XX年总体工作成果概要情况,用一段话简要描述本单位全面工作
成果,总结成绩。
1.2工作亮点(5分)
要求提炼工作亮点3-5项。
(工作亮点要详细描述,包括时间、事件、参加人员,可以采用文字、
数字、表格、图形等形式,并描述取得的效果。)
1.3分述(26分)
(说明:下属分述内容涉及经营数据的,11月份之前数据用实际数
据,12月份数据使用预测数据)
1.3.1发展战略执行情况分析(2分)
总结既定的战略发展规划的推进和落实情况,以及取得的成效。
1.3.2经营目标达成情况(2分)
根据目标责任书的内容,详细总结经营目标达成情况以及年初预算执
行情况,不仅要与既定目标(战略目标、年度经营计划目标)比较,
还要与去年同期比较,找出差异,总结分析(要求用图表展示)。
1.3.3财务及运营指标分析(1分)
(1)财务预算(总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在
问题);
(2)毛利润、毛利润率、净利润、经利润率、现金流量、成本结构
等分
析;
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(3)存货、应收账款分析;
(4)本年盈亏因素概要分析。
1.3.4营销工作(2分)
1、销售情况
(1)销售收入完成情况(计划完成率,同比分析增长率);
(2)销售构成(如按产品分类)数据分析;
(3)订单情况、合同执行履约情况分析。
2、市场分析
分析企业的优势市场、优势产品及企业行业中所处的位置,优势市场
和优势产品与去年的比较和变化,优势产品销量及占销售收入的比
重;
重点客户保有和新客户开发情况总结(重点客户的情况应列表分析)。
3、围绕销售所开展的工作及取得的成效
1.3.5生产管理(2分)
(1)生产计划完成情况(产值、产量数据与计划的差异性分析);
(2)产能匹配情况分析,生产瓶颈分析;
(3)围绕生产管理所开展的工作及取得的成效。
1.3.6财务管理(1分)
1、财务体系建设情况;
2、财务管理方面所开展的工作及取得的成效。
1.3.7供应链管理(1分)
1、采购成本对比分析;
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2、采购管理(供应商评价体系建设和采购成本降低措施)。
1.3.8人力资源管理(2分)
1、人员结构(分析人员年龄结构、岗位比例结构,以及是否适应现
有
需求);
2、人均工资数值、人均工资增长率及工资总额占销售收入比例(目标
设
定和差距分析);
3、人员流动(引进/流失)比例分析;
4、中高级人才引进/流失情况分析,特别是技术人才情况;
5、员工培训工作开展情况。
1.3.9安全生产(2分)
1、安全生产总体概况;
2、安全责任制落实情况。
篇二:公司年度经营计划书(模板)
公司年度经营计划书
一、20XX年的经营方针
在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SwoT)的基础上,
公司发展战略中心对当前行业的竞争形势
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