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年度经营计划报告分析

篇一：XX年度工作总结及XX年度经营计划模板

20XX年工作总结

和20XX年经营计划报告提纲

主题：全面总结20XX年工作成绩，提炼亮点，查找不足，找寻对策；

围绕战略规划、年度经营计划和全面预算，提出20XX年工作思路，

制定经营方针、工作目标和重点工作措施。

提示：仅供参考。请根据本单位实际情况编写相关内容，包括但不限

于本提纲。

各单位（企业）适用以下提纲：

第一部分20XX年工作总结（计45分）

1.1综述（2分）

1.1.1战略执行回顾

简述20XX年发展战略的推进情况,在发展战略层面所取得的重要突

破和进展。

1.1.2经营成果回顾

用文字概括性地描述20XX年至今及预计年底重要经营目标达成情

况

并与上年达成情况以及20XX年年初预算对比。（11月份之前数据用

实际数据，12月份数据使用预测数据）

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1.1.3总体工作成果概况

20XX年总体工作成果概要情况，用一段话简要描述本单位全面工作

成果，总结成绩。

1.2工作亮点（5分）

要求提炼工作亮点3-5项。

（工作亮点要详细描述，包括时间、事件、参加人员，可以采用文字、

数字、表格、图形等形式，并描述取得的效果。）

1.3分述（26分）

（说明：下属分述内容涉及经营数据的，11月份之前数据用实际数

据，12月份数据使用预测数据）

1.3.1发展战略执行情况分析（2分）

总结既定的战略发展规划的推进和落实情况，以及取得的成效。

1.3.2经营目标达成情况（2分）

根据目标责任书的内容，详细总结经营目标达成情况以及年初预算执

行情况，不仅要与既定目标（战略目标、年度经营计划目标）比较，

还要与去年同期比较，找出差异，总结分析（要求用图表展示）。

1.3.3财务及运营指标分析（1分）

（1）财务预算（总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存在

问题）；

（2）毛利润、毛利润率、净利润、经利润率、现金流量、成本结构

等分

析；

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（3）存货、应收账款分析；

（4）本年盈亏因素概要分析。

1.3.4营销工作（2分）

1、销售情况

（1）销售收入完成情况（计划完成率，同比分析增长率）；

（2）销售构成（如按产品分类）数据分析；

（3）订单情况、合同执行履约情况分析。

2、市场分析

分析企业的优势市场、优势产品及企业行业中所处的位置，优势市场

和优势产品与去年的比较和变化，优势产品销量及占销售收入的比

重；

重点客户保有和新客户开发情况总结（重点客户的情况应列表分析）。

3、围绕销售所开展的工作及取得的成效

1.3.5生产管理（2分）

（1）生产计划完成情况（产值、产量数据与计划的差异性分析）；

（2）产能匹配情况分析，生产瓶颈分析；

（3）围绕生产管理所开展的工作及取得的成效。

1.3.6财务管理（1分）

1、财务体系建设情况；

2、财务管理方面所开展的工作及取得的成效。

1.3.7供应链管理（1分）

1、采购成本对比分析；

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2、采购管理（供应商评价体系建设和采购成本降低措施）。

1.3.8人力资源管理（2分）

1、人员结构（分析人员年龄结构、岗位比例结构，以及是否适应现

有

需求）；

2、人均工资数值、人均工资增长率及工资总额占销售收入比例(目标

设

定和差距分析)；

3、人员流动（引进/流失）比例分析；

4、中高级人才引进/流失情况分析，特别是技术人才情况；

5、员工培训工作开展情况。

1.3.9安全生产（2分）

1、安全生产总体概况；

2、安全责任制落实情况。

篇二：公司年度经营计划书(模板)

公司年度经营计划书

一、20XX年的经营方针

在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SwoT）的基础上，

公司发展战略中心对当前行业的竞争形势