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XXXXXXXX公司
制度修订管理办法(暂行)
一、目的
为全面推进公司制度建设,充分发挥制度的管理效能,规范公司所
有制度的修订工作,确保制度修订工作程序化、标准化,特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于集团有限公司所有制度的修订工作,包括指
南、流程、岗位说明书、安全目标管理责任书,委托第三方编写的体系文件以
及附件要求。
三、相关责任
制度修订的第一责任人为各中心主任,若因制度不完善或观点表述不
准确造成损失的由制度编写人所属主任承担。相关责任包括:
(一)定期开展制度条款评估工作;
(二)负责制度条款修订定稿后以OA公告、群公告、邮件或职代
会等多种渠道进行宣传贯彻;
(三)监督基层制度的执行情况,通过制度执行重点情况检查表,
将制度执行情况向分管领导反馈。
四、修订的完成和签发时间针对已上传公共柜的制度(办法)、指
南、流程、岗位职责等进行条款的修订,修订对象为各中心在月度自我检
讨中发现的
问题。因机制缺失造成的,应提出条款修改建议,并在3个工作日内以
《条款修改说明通知》形式上报分管领导,经公司领导传阅后,每月集中
签字发布。
因公司组织架构变更或业务变更导致的制度、流程、指南、
岗位说明书、目标责任书等条款修订的完成时间为6个工作日。
同一时间同一责任人负责多个文件修订的允许累计工作日。
五、整理汇编周期和方式
中心主任根据每月生产会、职能部门专题会所反映的问题,
对照相关制度进行评估,并以《条款修改说明通知》的形式发布修订内
容,每年12月31日前进行一次集中汇编。
六、修订流程:
(一)中心主任在分析生产会、业务专题会上各办事处和职能部门
所反映的问题后,制订相关制度对应条款修订计划;
(二)中心主任在部门
月会上汇报修订计划;分管领导可以
以流程方式直接下达修订指令。
(三)中
心主任通过0A邮件向分管领导上报修订结果,并
附上《制度修订对照表》明确修改内容、条款,并说明修订理由
及依据;
(四)分
管领导审核修订内容无误后提交总经理会讨论,由
修订部门向参会领导说明修订目的、理由、依据;
(五)根据总经理会议的决定,确认修订内容是否通过或还须再次
修改;
(六)行政服务中心主任负责将修订通知上传OA公告予以
公示,并说明修订情况。
核实问题对应制度
中心月会汇报
修订制度
-
报
附
分
上
管
对
领
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