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公司出差管理制度范本

公司出差管理制度1

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，

结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》（也可以计划形式提出），说明

出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由

各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，

出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1、差旅费申领

1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2）交总经理签字，财务经理核实。

3）到出纳处借款。