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仓库管理规章制度和管理制度5篇
仓库管理规章制度和管理制度1
1、负责公司采购定单的跟踪;
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调;
3、负责产品质量的监督、检验;
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;
6、按采购计划及商品分配原则,编制商品采购分配表,实
施采购,确保交期;
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及
质量问题
仓库管理规章制度和管理制度2
一、采购管理部门
企业设立专职采购员,隶属企业财务部管理,接受财务及其
它部门的监督,全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质,
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月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须
登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料
及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信
息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将
不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成,平
时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进企业采购成本的
控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用
部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类
商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商
品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买。2个辅
助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他
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供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备
力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护企业
形象。
仓库管理规章制度和管理制度3
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和
数量,发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的
要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的
物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注意整齐美观。不
能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按
数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质
或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品,根据规定须提前作计划报库管,库管员将
报来的计划按顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人
领用。
6、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员
才能凭此单发货。领料单一式三份,领料部门一份,负责人凭此
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单验收;库管员一份,凭单入帐;财务一份,凭单记明细帐。发货
时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点,半年和年终彻底盘点,
将盘点结果和明细表报财务部审核,盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
仓库管理规章制度和管理制度4
一、物资的验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行
核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格
后,方可入库。
2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,
3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b
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