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仓库管理规章制度和管理制度5篇

仓库管理规章制度和管理制度1

1、负责公司采购定单的跟踪;

2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调;

3、负责产品质量的监督、检验;

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施;

6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实

施采购，确保交期;

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律;

8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及

质量问题

仓库管理规章制度和管理制度2

一、采购管理部门

企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其

它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

二、采购部工作基本要求

1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，

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月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须

登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料

及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信

息库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将

不予以报销。

三、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平

时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的

控制与监督。

四、供应商管理

1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、使用

部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类

商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商

品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅

助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他

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供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备

力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业

形象。

仓库管理规章制度和管理制度3

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和

数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的

要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的

物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不

能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按

数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质

或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将

报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人

领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员

才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此

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单验收;库管员一份，凭单入帐;财务一份，凭单记明细帐。发货

时库管员要采用先进后出法发货。

7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，

将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

仓库管理规章制度和管理制度4

一、物资的验收入库

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行

核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格

后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

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