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工程材料管理办法

编号：PM-2-04-20

版号：A/1

页码：第PAGE8页共8页

工程材料管理办法

编制

孙善生、刘江涛

日期

2017年3月

审核

李国栋

日期

2017年3月

批准

徐忠信

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

2017.3

修订

增加集采封样管理内容并补充相关部门职责。

增加甲供材管理内容。

增加处罚条款。

目的

明确工程材料管理内容与要求，规范材料设备管理流程，确保进场的工程材料设备满足工程建设需要，实现设计效果，提高产品品质。

适用范围

适用于集团在建项目的工程材料管理。

术语及定义

甲供材：指由建设单位负责采购，施工单位负责施工的材料和设备。

乙供材：指由施工单位负责采购、施工的材料和设备。

设计封样：设计部门根据材料设备的选型，对收集到的样品进行比对，确定符合要求的样品，作为材料设备招标的依据。

投标送样：投标单位根据设计封样的要求制作样品并送样。

中标封样：设计部门对中标单位样品进行审核并确认。

材料管理：涵盖材料的样品管理（设计封样、投标送样、中标封样、样品保管）、进场计划、验收、退场程序、使用过程管控、台账管理以及结算全过程的管理与控制。

职责与权限

集团项目管理中心

负责制定、修订工程材料管理办法；

采购职能组织集团集中采购类的设计封样、投标送样、中标封样；

采购职能负责集团集中采购类中标封样的保管；

项管职能负责将工程材料管理纳入过程评估。

集团产品研发中心

负责集团集中采购类材料设备的设计选样及确认；

负责集团集中采购类材料设备投标样品的审核；

负责集团集中采购类材料设备中标样品的确认。

区域公司项目管理部

负责对项目的材料管理工作进行定期检查，并跟踪落实整改。

区域公司/事业部成本采购部门

采购职能组织集团采购类材料设备的选用、中标封样；

采购职能组织非集团采购类的设计封样、投标送样、中标封样；

采购职能负责合同签订前中标封样的保管；

成本采购职能参与《甲供材申请表》的审核；

采购职能组织甲供材的首次进场验收；

参与施工过程中材料使用情况的跟踪与核查。

区域公司/事业部设计部门

负责集团集中采购类材料设备的型号、样式选用及确认；

负责非集团集中采购类材料设备的设计选样及确认；

负责非集团集中采购类材料设备投标样品的审核；

负责材料设备中标样品的确认；

参与甲供材的首次进场验收；

负责施工过程中涉及最终效果类材料使用效果的跟踪与核查。

事业部项目部

负责材料设备样品间的建立；

负责工程合同签订后中标封样的保管；

负责《甲供材申请表》的审核；

负责《甲供材供货管理台帐》的建立并更新；

负责甲供材付款申请流程的发起；

参与甲供材、主要乙供材的进场验收；

负责施工过程中材料使用情况的跟踪与核查。

材料管理流程

样品管理

按层级，封样分两个层级：集团层面（集中采购类封样）、区域层面（选用集团集中采购类封样、非集团集中采购类封样）。不同层级封样流程如下：

集团集中采购封样流程：集团产品研发中心提供设计封样→投标单位投标送样→集团战略采购部确定中标单位→集团研发中心中标封样→集团战略采购部样品保管

区域封样流程（选用集团集中采购类）：区域/事业部设计部门选用集团集中采购类材料→成本采购部门确定中标单位→设计部门中标封样→成本采购部门样品保管

区域封样流程（非集团集中采购类）：区域/事业部设计部门提供设计封样→投标单位投标送样→成本采购部门确定中标单位→设计部门中标封样→成本采购部门样品保管

投标送样

送样范围：无法用文字完整准确描述式样、颜色、性能、技术标准，且不具备唯一排他性的材料设备。（详附件1《材料设备封样清单》）

成本采购部门负责将材料设备的技术要求以及送样样品规格、数量要求编入招标文件中，并通知投标单位按要求提供与设计封样一致实物样品。

若需在项目现场制作实体样品，由事业部项目部负责组织落实。

送样样品应包括：材料样品实物、配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证明书等。

中标封样

成本采购部门组织设计部门、中标单位对样品进行审核封样。

对于不合格的样品，成本采购部门予以退回并再次组织送样审核直至合格。样品封样需在合同签订之前完成。

对于符合设计要求以及技术标准的样品，签认《材料设备封样确认单》（附件2），并将其粘贴在样品本体上。

样品保管

集团集中采购类：样品封样完成后，封样件留存集团，由集团采购职能负责保管。

非集团集中采购类：

合同签订后，成本采购部门将中标单位的封样样品移交至事业部项目部（一套由招标采购职能保管，另一套由项目部保管），同时办理样品移交手续，并在《样品移交清单》（详见附件3）上签字。

事业部项目部负责建立材料设备样品间，用于封样样品的存放，设置专人进行管理，并建立《样品入库出借登记台账》（附件4）。

材料进场