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2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）衡东县荣桓图书馆

部门名称

衡东县荣桓图书馆

年度预算申请（万元）

资金总额:183.76

按收入性质分：183.76

按支出性质分：183.76

其中：一般公共预算：183.76

其中：基本支出：91.76

政府性基金拨款：

项目支出：92

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金

部门职能职责概述

保证总馆及各个分馆正常运行，为读者提供便利，丰富广大人民群众的文化生活。

整体绩效目标

按照年初预算绩效要求，以满足人民群众日益增长的文化生活需求为目标，提升品质，强化服务，打造书香衡东，为创建文明县城而不懈努力。

部门整体支出年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

公共文化服务体系、图书馆活动宣传、日常工作等履职开展

予以保障

财政供养人员

7人

质量指标

公用经费控制率

W1OO%

在职人员控制率

W7人

成本指标

公共文化服务体系、图书馆活动宣传、口常工作等履职开展成本

6.51万元

财政供养人员

85.25万元

时效指标

公用经费使用时效

2022年1-12月

在职人员

2022年1-12月

社会效益指标

公共文化设施有效使用率

295%

全年接待读者人数

N25000人次

可持续影响指标

文献资源使用率

295%

社会公众或服务对象满意度

读者满意度

N95%

填表人：张丽晴联系电话：填报日期：2022年3月22日单位负责人签字: