ISO14000环境管理体系审核程序.pdf

编号U-EP19

XXX有限责任公司

环境管理体系审核程序版次A

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1目的

定期进行内部环境管理体系审核，以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效，

及时发现问题，纠正和预防不合格，确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。

2适用范围

适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。

3职责

3.1公司办负责制定内部体系年度审核计戈IJ,报环境管理者代表批准。

3.2环境管理者代表确定审核组成员，任命审核组长。

1.3审核组长负责制定审核计划，提交审核报告，内审员负责配合组长实施内审，并对不符合纠正

措施的实施情况进行跟踪检查。公司办是内审的实施部门。

1.4环境管理者代表对审核报告评审，并将审核报告下发到相关部门，同时向最高管理者代表汇报，

提交管理评审。

3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。

4工作程序

4.1每年1月初，由公司办负责制定《年度环境管理体系审核计划》，经管理者代表审核，报总经

理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如

有下列情况，可临时增加频次。

a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。；

b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。；

c即将进行第二、三方审核。。

4.3审核的准备

4.3.1组建审核组。

a.审核组长：由公司办成员担任。

b.审核组成员：由经过培训，考试合格，取得内审资格证书的内审员组成。

4.3.2审核组的职责

a.审核组长

(1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定《环境管理体系审核计划》。

(2)确定审核范围。

(3)确定审核结果。

(4)向环境管理者代表汇报。

b.审核组成员

(1)根据审核准则进行审核。

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(2)审核应客观公正，并与被审核区域无直接责任。

(3)记录审核中的不符合项，并向审核组长汇报。

c.被审核部门

(1)将审核的有关事项及时传达给部门的有关人员。

(2)提供审核所需的资料及作现场说明，积极配合审核组审核。

(3)对审核出的不符合项，提出纠正措施。

(4)实施纠正措施并确认效果后，向审核组长报告。

4.3.3编制审核计划

由审核组长根据年度环境管理体系审核计划编制《环境管理体系审核计划》，报管理者代表审

批后实施。审核计划于审核前七天由IS014001审核组发至各部门。各部门负责人在收到审核通知

后，如对审核计划有异议，可在两天内通知审核组，协商调整。审核计划的主要内容包括：审核的

目的、依据、范围、日期、受审核的部门、时间安排、审核员分工等。

a受审核的范围：覆盖全公司所有部门和车间所涉及活动、产品和服务，IS014001标准17个

要素；

b审核的目的：

1)环境管理体系是否符合对环境管理工作的预定安排和IS014001标准的要求；

2)是否得到了正确的实施和保持；

3)向管理者报送审核结果。