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慈溪市耕民初级中学

2022年度部门(单位)决算

目录

TOC\o1-5\h\z一、概况()

(-)部门(单位)职责()

(-)机构设置()

二、2022年度部门(单位)决算公开表()

三、2022年度部门(单位)决算情况说明()

(-)收入支出决算总体情况说明()

(-)收入决算情况说明()

(三)支出决算情况说明()

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明()

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明()

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明()

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明()

(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明()

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明()

(+)机关运行经费支出说明()

(+-)政府采购支出说明()

(十二)国有资产占有情况说明()

(十三)预算绩效情况说明()

()四、名词解释

()

（一）部门（单位）职责

慈溪市耕民初级中学履行区域内义务段初中阶段义务教育各项教育职能任务。慈溪市周巷镇中学单位性质是事业单位，执行政府会计准则制度。机构数为1个，包括3所义务段公办初中。

（二）机构设置

慈溪市耕民初级中学部门决算只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，慈溪市耕民初级中学部门决算包括：慈溪市耕民初级中学、慈溪市杭州湾初级中学、慈溪市天元初级中学。

纳入慈溪市耕民初级中学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.慈溪市耕民初级中学（包含慈溪市耕民初级中学、慈溪市杭州湾初级中学、慈溪市天元初级中学。）

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7699.83万元，支出总计7699.83万元，与2021年度相比，各减少1557.99万元和1557.99万元，下降16.83%和16.83%。主要原因是：当年人员调动及绩效总量变化基础建设调整等原因预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7699.83万元；包括财政拨款收入7699.83万元（其中，一般公共预算7699.83万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7699.83万元，其中基本支出7415.86万元，占96.31%；项目支出283.97万元，占3.69%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7699.83万元，支出总计7699.83万元，与2021年相比，各减少1557.99万元和1557.99万元，下降16.83%和16.83%。主要原因是人员调动及绩效总量变化基础建设调整等原因预算减少；财政拨款支出年初预算数7720万元，完成年初预算的99.73%,主要原因是年初预算与实际收入支出决算有调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7699.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1557.99万元，下降16.83%。主要原因是：人员调动及绩效总量变化等原因预算减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7699.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7200.95万元，占93.52%；住房保障（类）支出498.88万元，占6.48%o

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7720万元，支出决算为7699.83万元，完成年初预算的99.73%,主要原因是年初预算与实际收入支出决算有调整。其中：

年初预算为7720万元，支出决算为7699.83万元，完成年初预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因年初预算与实际收入支出决算有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7415.86万元，其中：

人员经费6804.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费611.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福