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安全标准化制度、台账、记录及其他资料清单
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1亩
际职责
1.1目标
1
制度
安全生产与职业卫生目标管理制度
安全环保部
2
方针目标
安全生产方针、安全生产与职业卫生总体目标
安全环保部
3
年度目标
年度安全生产与职业卫生目标
安全环保部
4
目标分解
年度部门安全生产与职业卫生目标
安全环保部
5
计划
年度安全生产与职业卫生目标实施计划
安全环保部
6
制度
安全生产与职业卫生目标考核办法及指标
安全环保部
7
记录
安全生产及职业卫生目标考核表及考核记录汇总表
安全环保部
每半年一次
8
报告
安全生产与职业卫生目标实施效果评估和考核报告
安全环保部
每半年一次
9
记录
安全生产与职业卫生目标指标修订记录
安全环保部
1.2机构和职责
1
制度
设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度
安全环保部
2
通知
关于成立安全生产领导小组及设置安全生产和职业健康管理机构的通知
安全环保部
3
组织机构
安全生产管理组织机构图
安全环保部
4
任命书
主要负责人、安全管理人员、职业卫生管理人员任命书
安全环保部
5
制度
安全生产会议管理制度
安全环保部
6
会议纪要
安全生产领导小组组织的安全专题会议纪要（通知、会议纪要、签到表）
安全环保部
每季度一次
7
制度
安全生产与职业病防治责任制管理制度
安全环保部
8
制度
安全生产与职业病防治责任制汇编
安全环保部
9
制度
安全生产与职业病防治责任制落实情况考核办法
安全环保部
10
记录
安全生产与职业病防治责任制培训记录表
安全环保部
11
记录
安全生产与职业病防治责任制考核记录
安全环保部
每半年一次
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
12
记录
安全生产责任书（分层级签订）
安全环保部
13
记录
安全生产与职业病防治责任制适宜性评审表
安全环保部
每年一次
1.3安全生产投入
1
制度
安全生产费用提取、使用管理制度
财务部门
2
计划
安全生产费用年度使用计划
财务部门
3
台账
安全生产费用投入登记台账（附财务票据复印件）
财务部门
4
制度
工伤保险与安全生产责任保险管理制度
人力资源部
5
记录
工伤保险缴纳记录表（附回执）
人力资源部
6
记录
安全生产责任保险缴纳记录（附回执）
人力资源部
7
记录
公司发生事故后有关保险赔付的资料（见工伤保险档案资料）
人力资源部
1.4安全文化建设
1
计划
企业安全文化建设计划
安全环保部
2
记录
企业安全文化建设评估表
安全环保部
3
理念、准则
企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则
安全环保部
1.5安全生产信息化建设
1
制度
安全生产信息化管理制度
安全环保部
2
台账
安全生产电子化台账
安全环保部
2、制度化管理
2.1法规标准识别
1
制度
安全生产和职业卫生法律法规、标准规范管理制度
安全环保部
2
台账
识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单
安全环保部
附电子文档
3
记录
法律法规标准发放记录
安全环保部
4
记录
法律法规标准培训记录
安全环保部
5
报告
法律法规、标准规范合规性评价表
安全环保部
每年一次
2.2规章制度
序号
文件类型
文件名称
文件编号
编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
安全生产规章制度、操作规程管理制度
安全环保部
2
制度汇编
《安全生产规章制度》汇编
安全环保部
3
记录
安全生产规章制度发放记录
安全环保部
4
记录
安全生产规章制度培训记录
安全环保部
5
记录
安全生产规章制度适宜性评审记录、修订记录
安全环保部
2.3操作规程
1
操作规程
《岗位安全操作规程》
生产部
2
记录
岗位安全操作规程发放记录
安全环保部
3
记录
岗位安全操作规程培训记录
安全环保部
4
记录
岗位安全操作规程适宜性评审记录、修订记录
安全环保部
每年一次
2.4文档管理
1
制度
安全生产文件档案管理制度
安全环保部
2
目录
安全生产文件管理档案目录
安全环保部
3
报告
法律法规、标准、规章制度、操作规程执行情况及适用情况评审报告
安全环保部
4
台账
安全生产管理电子台账
安全环保部
3、教育培训
3.1教育培训管理
1
制度
安全生产教育培训管理制度
安全环保部
2
记录
各部门、班组报送的培训需求计划（表格）
各部门
3
计划
公司安全教育培训计划及安排表
安全环保部
4
记录
教育培训记录及效果评估表
安全环保部
5
制度
特种作业人员管理制度
安全环保部
6
档案
员工档案
人力资源部
3.2人员教育培训
1
记录
主要负责人和安全管理人员登记表（附资格证书复印件）
安全环保部
序号
文件类型
文件名称
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