风险定期分析评估和改进管理制度.pdfVIP

风险定期分析评估和改进管理制度

编制部门：

编制人：

审核人：

批准人：

第二采油厂风险定期分析评估和改进管理制度

1、范围

为了有效开展风险评估、改进防控措施等工作，落实各

级安全生产职责，控制、削减、规避生产过程各类生产安全

风险，制定本办法。

本办法规定了风险评估和改进的具体内容和要求。

本办法适用于采油厂及所属各单位针对常规与非常规

的生产作业活动，以及各级直线部门的生产管理活动的风险

防控工作。

2、术语

2.1生产安全风险：在生产管理和生产操作过程中，由

于各种危害因素的存在，可能导致人身伤害、健康损害或财

产损失的可能性和严重性的组合。

2.2风险评估：依据适应的评估方法，评估风险等级，

并考虑现有控制措施的充分性，确定风险是否为可接受风险

的全过程。

2.3风险防控措施：根据风险评估的结果及生产实际情

况等，确定优先控制的顺序，为将风险控制在可以接受的程

度，采取消减风险的管理措施和技术改进措施。

3职责

3.1安全环保科是本办法归口管理部门，负责组织、指

导和监督风险评估、风险分级与防控改进等工作。

3.2采油厂各生产职能部门按照有关分工，组织或参加

与本业务相关的风险评估工作，负责落实本部门业务范围内

的风险防控改进措施。

3.3采油厂所属各单位负责本单位风险评估、风险分级

与防控改进工作。

3.4项目建设单位负责按规定落实建设项目风险评估、

风险分级与防控改进管理。

4、评估的时机

a)对于常规生产作业、固定设备设施、原材料，以及

生产工具，各单位均应开展一次初始的，覆盖全员、全过程

的风险评估工作。

b)遇有下列情况时应按GY07/G13.24《工作前安全分析

管理方法》等规定，及时进行风险评估:

1)法律法规和标准发生变化时。

2)作业方法、生产工艺、应用技术、使用材料、设备

设施、作业人员、作业环境发生变化时。

3)需要申请作业许可的特殊危险作业。

4)承包商施工作业。

5)其它非常规（临时的）作业。

4、风险评估

4.1各基层单位在开展风险分级辨识的基础上，采用适

当的工具方法，组织开展风险评估。通过评估，判断风险大

小，结合风险分析结果，确定风险是否可以接受。

4.2评估方法推荐选用风险评估矩阵法（RAM）或作业条

件危险分析法（LEC），但不限于这两种方法。

a）风险评估矩阵法（RAM）应满足以下要求：

1）总结以往发生事故的经验，分析事故发生的可能

性和后果严重性；

2）建立风险等级划分标准；

3）评估风险，判定风险等级；

4）根据风险分析结果，确定是可接受风险还是不可

接受风险；

5）对不可接受风险，应制定专项监控方案，采取措

施，转化为可接受风险。

b）作业条件危险分析法（LEC）应满足以下要求：

1）分析事故发生的可能性、人体暴露于危险环境中

的频繁程度和事故损失。

2）建立风险等级划分标准。

3）评估风险，判定风险等级。

4）根据风险分析结果，确定是可接受风险还是不可

接受风险。

5）对不可接受风险，应制定专项方案，采取措施，

转化为可接受风险。

4.3风险等级划分

a）采用风险评估矩阵法（RAM）、作业条件危险分析法

（LEC）或其它方法评估后，将评估结果分为“红、橙、黄、

蓝”四个等级，分别代表“重大、较大、一般、低”。

b）对于不可接受的风险，制定和实施相应的风险防控

措施。

4.4各基层单位针对评估结果为“重大”和“较大”级

别的危害因素，建立并保留本单位“风险评估记录”，报

安全环保科备案。安全环保科要建立并保留采油厂级风险评

估记录”，报质量安全环保处备案。

4.5安全环保科组织相关部门分析并确定采油