风险管理工作程序.pdf

1概述与适用范围

1.1本程序阐述了厦航维修系统进行风险管理的规定和程序。

1.2本程序适用于飞机维修工程部各部（含分维修地点）。

删除[叶培基]:、福州分公司机务部

1.3程序属性

■CCAR121■CCAR145航线■CCAR145定检/部件

2依据文件

2.1《维修管理手册》“风险管理”。

2.2《航空安全管理手册》“风险管理方案”。

2.3《航空安保管理体系（SeMS手册）》“风险管理子体系”

3术语和定义

3.1危险源：有可能导致人员受到伤害、疾病或死亡，或者系统、设备或财产遭破坏或受损，或者环境

受到破坏的任何现存的或潜在的状况。

3.2风险：某一特定危险源可能导致潜在后果预计的可能性和严重性的综合。

3.3危害：可能导致危险或严重后果（但未发生）的某种状态或行为。

3.4衍生风险：作为风险控制结果无意中带来的新风险。

3.5风险管理：安全管理体系内的一个正式过程，由系统和工作分析、危险源识别、风险分析、风险评

价和风险控制组成。风险管理过程处于提供产品或服务的过程中，不是一个独立的或特殊的过程。

4要求

4.1所需的人员岗位

4.1.1安全总监。

4.1.2质量部主管、安全处经理、安全工程师、风险评估专家。

4.1.3各单位主管、SAG、安全联络员、分维修地点质量代表、飞机维修工程部员工。

4.2职责

4.2.1安全总监、安全处：

安全总监负责指导安全处完成以下工作：

a)组织制定飞机维修工程部的风险管理方案；

b)对各单位风险管理的实施情况进行持续监督；

c)建立风险评估专家库；

d)组织对跨部的危险源进行风险管理；

e)对收集到的各类安全信息、数据进行统计分析，识别危险源；

f)对发现的重大危险源直接向飞机维修工程部责任经理报告。

4.2.2各单位主管：

a)各单位主管为本单位风险管理第一责任人；

b)负责组织本单位的风险管理工作。

4.2.3各单位SAG、分维修地点质量代表：组织本单位风险评估专家，开展内部风险管理工作。

4.2.4SAG联络员：

a)协助SAG组长，组织和落实内部安全管理工作；

b)负责组织和联络本单位SAG成员、风险评估专家，发布安全工作要求。

4.2.5风险评估专家：

a)协助责任单位主管、安全处和SAG完成风险管理工作。

4.2.6飞机维修工程部员工：

a)主动查找辩识和报告生产运行过程中的危险源；

b)严格落实各项风险控制措施。

5规定

5.1风险管理的目的是使部门危险源能得到全面、充分的辨识，并对风险进行科学合理的分析和评价，

以制定风险控制措施，将风险降至并保持在可接受的水平或其以下。

5.2风险管理过程包括系统和工作分析、危险源辨识、风险分析和评价、风险控制。

风险管理与安全管理体系其他组成部分的关系：

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5.3风险管理启动时机左侧+对齐位置:0毫米+缩进位置:0毫米,对齐到网

格,定义网格后自动调整右缩进

5.3.1周期型风险管理

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