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烟草公司危险源识别及风险评价程序

1?范围

本标准明确了公司范围内危险源辨识和风险评价的方法，规定了风险控制的

基本要求。

本标准适用于公司所属各部门、各单位危险源辨识、更新、风险评价和控制

的策划。

2?规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日

期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修

改单）适用于本文件。

GB16179—1996安全标志使用导则

YC/T323-2009卷烟企业安全标识使用规范

Q/GYGSGP025运行控制程序

Q/GYGSGP026应急准备与响应管理程序

Q/GYGSGAB002安全管理工作考核奖惩办法

Q/GYGSGAB028协商与沟通管理办法

3术语和定义

3.1风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或不健

康的严重程度的组合。

3.2风险评价：评估风险程度以及风险是否可容许的全过程。

3.3危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的

组合。

3.4可接受的风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其OHSMS方针后能

容忍水平的风险。

4职责

4.1公司安全管理部门职责

4.1.1负责组织公司危险源辨识、更新、风险评价和控制的策划，对高、中度

危险源的运行控制状态进行监督管理。

4.1.2负责审核、汇总公司各部门危险源识别和评价结果，审核各单位的《高、

中度危险源清单》，建立公司本部《危险源辨识和风险评价表》和公司《高、中

度危险源清单》。

4.2各单位安全管理部门职责

4.2.1负责组织本单位危险源辨识、更新、风险评价和控制的策划，对高、中

度危险源的运行控制状态进行监督管理，监督各部门落实本部门范围内危险源的

监控与管理。

4.2.2负责审核、汇总本单位的危险源辨识和评价结果，建立本单位的《危险

源辨识和风险评价表》和《高、中度危险源清单》，《高、中度危险源清单》报

公司安全管理部门审核后发布。

4.3其它部门（含各单位职能部门）职责

4.3.1负责本部门危险源辨识、更新、风险评价和控制的策划，对高、中度危

险源的运行控制状态进行监控，落实本部门范围内危险源的监控与管理。

4.3.2负责汇总本部门的危险源辨识和评价结果，建立本部门的《危险源辨识

和风险评价表》和《高、中度危险源清单》。

4.3.3负责将《危险源辨识和风险评价表》和《高、中度危险源清单》上报本

单位安全管理部门。

5控制要求

危险源辨识和风险评价流程图

输入/自工作流程输出/至责任部门/岗位

法律、法规变危险源及风险各部门

化危险源辨识/更新评价表各单位安全管理

企业生产、工高、中度危险部门

安全管理部门

艺特点、及其整理整理汇总源清单

各单位各部门

变更方案

安全管理部门

相关方要求应急预案

风险评价各单位