铁路工程专项检查实施方案-模板.pdfVIP

XX铁路工程各施工单位专项检查实施方案

根据与XX铁路XX有限公司业务约定书约定和国家、有关主管部门建设法

规以及XX铁路公司（以下简称业主）的相关要求及其与铁路建设工程各施工单

位签订的施工承包合同的相关约定，按照中国注册会计师其他鉴证业务准则的

要求，制定本专项检查实施方案。

XX铁路公司是根据铁道部与XX省签署的《关于加快XX铁路建设有关问题

会议纪要》的规定，铁道部、XX省人民政府分别授权XX铁路局、XX省铁路投

资有限公司作为铁道部、XX省出资者代表，依法共同组建。本公司XXXX年XX

月XX日在XX市呈贡县工商行政管理局登记注册，取得的企业法人营业执照号

为XXXXXXXXXXXXXXX，注册地址：XX市呈贡县石龙路XXX号，注册资本人民币

X亿元，公司类型为有限责任公司，由XX铁路局出资X,XXX.XX万元，持股比

例为XX%，XX省铁路投资有限公司出资X,XXX.XX万元，持股比例为XX%。经营

范围：XX铁路客运专线（XX段）的建设和客货运输；物资供应；铁路客货运输

服务代理。

XX铁路公司所承担的XX铁路建设项目已经《国家发展改革委关于新建XX

铁路项目建议书的批复》（发改基础〔XXXX〕XXXX）和《国家发展改革委关于新

建XX铁路可行性研究报告的批复》（发改基础〔XXXX〕XXXX）文件批复，并经

铁道部《关于新建XX铁路初步设计的批复》（铁鉴函〔XXXX〕XXX）号文件批复

了初步设计。

承担建设XX铁路XX段省界至XX南站及引入XX枢纽相关配套工程，范围

是省界至XX南正线长度为XXX.XXX公里，建设XX枢纽XX至XX南客站客车联

络线、羊堡至金马村联络线，新建XX南客站等，公司将引入XX枢纽相关工程

委托XX铁路局代建，该代建项目具体由XX铁路局XX枢纽指挥部负责。根据初

步设计核备概算，XX铁路XX段投资总额为XXX.XX亿元，其中静态投资XXX.XX

亿元，建设期贷款利息XX亿元，动车组购置费XX.XX亿元。

一、XX铁路工程各施工标段的基本情况

⑴X标，XXXX年开工，施工单位为中铁XX集团有限公司（设有X个指挥部、

X个项目部分部），合同金额XX.XX亿元。

⑵X标，XXXX年开工，施工单位为中铁XX局集团有限公司（设有X个指挥

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部、X个项目部分部），合同金额XX.XX亿元。

⑶X标，XXXX年开工，施工单位为中交XX航局（设有X个指挥部、XX个

项目部分部），合同金额XX.XX亿元。

⑷X标，XXXX年开工，施工单位为中铁XX集团有限公司（设有X个指挥部、

XX个项目部分部），合同金额XX.XX亿元。

⑸X标，XXXX年开工，施工单位为中铁XX局集团有限公司（设有X个指挥

部），合同金额XX.XX亿元。

⑹X标，XXXX年开工，施工单位为中铁XX局集团有限公司（设有X个指挥

部、X个项目部分部），合同金额XX.XX亿元。

⑺X标，XXXX年开工，施工单位为中铁XX集团有限公司（设有X个指挥部、

XX个项目部分部），合同金额XX.XX亿元。

⑻X标，XXXX年开工，施工单位为中铁XX局集团有限公司（设有X个指挥

部、XX个项目部分部），合同金额XX.XX亿元。

二、专项检查目的

按委托专项检查的施工单位和业主的要求对被检查单位在施工过程中执行

国家、有关主管部门建设法规以及业主的相关要求、核实资金来源、核实主体

工程支出与大小临工程、设备到位情况、核实上缴管理费、合同管理、招投标

管理等方面情况进行专项检查，向业主出具专项检查报告，如实反映和披露检

查情况，提出对检查中发现问题的改进建议，有效控制铁路建设项目的风险。

三、检查范围：

⒈检查单位范围

检查单位主要为各施工单位工程指挥部、项目部分部等；还包括其他与施

工标段的施工生产有关的单位（将其纳入审计范围时需要相关的施工单位与其

协商并取得同意）。

⒉检查时间范围

本次专项检查的时间范围为各施工标段开工之日起至XXXX年XX月XX日。

四、总体要求

⒈应按业务约定书要求，对与专项检查内容有关的重要事项进行全面检查，

时间服从质量，该详查的详查，能延伸的延伸，确保检查工作