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制程质量管理制度

一制度总则

编制目的：为了加强制程质量管理，提升制程质量，精益求精、追求完美，特制定本制度。

本制度适用于于@@公司制造中心产品制造过程中所涉及到的相关

适用范围：

人员及活动管理，管理过程中相关的执行标准均需遵循本制度的规定。

名词定义

二制度内容

本管理制度按照“人、机、物、法、环”五个方面进行规范规定。

制程中人员因素方面的规定

制程中所涉及到的基层作业人员（包括品质人员、生产作业人员、设备操作

人员、IE人员、以及基层管理人员），在上岗前必须要培训，并要经过考核合

格后才可以上岗。各部门可进行各部门的培训，也可根据需要要求其他部门对其

进行培训，由各部门进行考核，将考核结果交制造中心审核通过即可；

制程品质各岗位人员各岗位人员必须经过品质部的考试，合格录取；要严格

遵守制造中心的各项规章制度和品质部的管理制度；要有很强的品质意识和品质

素质；熟悉我厂产品的生产流程；具备基本的统计手法，至少能够运用QC7大

手法中的任意3种统计配合使用；必须掌握产品的各项测试项目和测试要求；

必须了解和熟悉GB2828—87的抽样方案和具备独立的判定能力；制程品质人

员还需要具备善于发现问题的能力和帮助解决制程日常异常问题的能力；还要具

备一定的沟通能力和技巧；对待品质工作要有实事求是、认真仔细、团结协作的

精神；

对于品质人员在制程中因工作疏忽，失误而导致品质失控，造成品质事故的，

对责任人按照《品质异常事故处理规定》进行处理；

对于生产作业人员要作到基本的岗前培训，了解和熟悉本工位的作业内容，

能够说出该岗位《作业指导书》的内容和要求；按照制造中心的要求，岗前培训

可分为“会议式讲课培训法”和“现场作业指导培训法”，拉长对新进员工必须

做到现场作业指导培训，使员工充分了解本职岗位的作业要求，对于该项目品质

人员不定期的稽核，如果发现生产员工对自己的操作不了解、不清楚的，第一次

会品质人员记录于《IPQC巡检记录报告》上，并要求该线拉长在4小时内对该

员工进行现场指导培训，直至该员工明白了解。如品质稽核人员第二次发现该员

工还不了解该工作内容和要求，则对责任拉长进行处罚；

生产作业人员必须严格按照工程IE的《作业指导书》作业，如果《作业指导

书》有不规范或出现不可操作性问题，导致品质问题的，由工程部门和生产部门

负主要责任，拉线拉长同时应主动的向工程IE反馈，IE接到通知道后，应及时

更改，由于某此原因不能及时更改的，应承诺反馈人在什么时间内修改完成，IE

所承诺的时间应在不影响生产的前提下，反馈人应继续跟进，直到改善为止。如

果被别人抓到员工不严格按照工程IE的《作业指导书》作业，不论有没有造成

品质事故，第一次对对员工和拉长提出警告，二次对该员工进行处罚并追究管理

责任，处罚按照《品质异常事故处理规定》处理；

生产作业人员违反品质程序作业或违反体制的做法和一切影响品质行为者，

第一次对员工和拉长提出警告，二次对该员工进行处罚并追究管理责任，处罚按

照《品质异常事故处理规定》处理；

品质部坚决执行制造中心的品质要求“坚决不让不良品流入下一道工序”把

下一道工序当作自己的客户，同时也强调生产员工必须加强自检意识，经过自己

手中的产品，要保证自己所确认的项目是合格的，同时要确认他的上一道工序是

否合格；如果不合格，要提出拒绝接受不良品的意见，并将不合格品反馈拉长进

行处理；对于由于人为的疏忽，导致不合格没有在本职工位测试出来（无论为原

材料、生产工艺、设计问题）而流入到FQC或OQC，品质抽检人员抽检到不合

格品，生产必须进行返工处理，（在拉线测试不到的，品质部会根据实际情况另

行处理），同时追究失误员工和相应拉线管理者的责任：

为了降低生产返工率，提高生产效率，加强各工序员工的品质意识，对于生

产各拉长进行返工次数进行规定如下：所漏测的不良品，经品质部QE确认属于

拉线可以检测到，由于人为失误而流入到下一道工序，被FQC或OQC抽到导

致返工的常规性失误，对直接工序责任人进行处罚；若每条拉线由于员工的常规

性失误导致一个月内出现3批以