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红黄线管理制度
红黄线管理,公司按工作类别分别划分出红黄线,规定了工作中的重点注意事项。
对造成公司严重损害的事项列为红线,红线为工作中的高压线,绝对予以禁止;对造
成公司重大损害的事项列为黄线,黄线线为工作中应特别注意的事项,应严格遵守。
红黄线为员工工作中不可触犯的事项。
行政部红黄线:
一、红线差错
(一)总经理办公室
1、公章(含法人章)无审批外带,无审批移交给他人保管的。(外带审批单审
批后外带或移交)
2、人为原因造成公章、财务章、法人章丢失,
3、私自加盖公司各类公章、盖空白章的。
4、审批过程中营私舞弊。
5、审批不应支付的款项。(非正常的日常付款需经过总经理审批)
6、违反保密制度第十六条,或违反保密制度第五条至第十四条规定并造成
公司严重损失的。
(二)办公室
1、人为原因导致重要文件、图纸、资料丢失的。如丢失公司工商执照、组织机
构代码证、税务登记证、海关登记证、批文原本等。(所有档案编号管理,目
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录化,定期检查)
2、擅自开公车外出人为原因造成车辆损坏、车辆丢失、重大交通事故等重大损
失的。
3、违反保密制度第十六条,或违反保密制度第五条至第十四条规定并造成
公司严重损失的。
二、黄线差错
(一)总经理办公室
1、新的或变更合同版本未经过协商即行审批。(相关部门讨论后审批)
2、审批超过本身授权的权限事项。
3、货款未到账,审批发票盖章的(除非董事长特别允许)。(按银行短信息控制,
收到信息再审批)
4、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。
(二)办公室
1、未按规定办理查阅、出借手续,造成重要档案丢失的。由于回收档案未检查,
没有发现重要档案受损的。
2、私自或容允无关人员复印、摘抄、拷贝业务档案或机密资料。
3、不及时通知年检,造成影响的。如工商年检、银行年检、批文申请等。
4、未及时召集公司月度、年度考核工作的。
5、未及时对人事考勤考核进行统计的,考勤考核数据出错的,员工休假缺少审
批手续的。
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6、擅自更改公司制度的,公司制度未经总经理办公室签字确认,就下发各部门
执行。
7、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。
以下事项列入日常工作差错考核,查出一次扣0.5分
1、档案管理混乱致不能及时查找的,
2、办公用品无审批采购,无出入库。
3、下班后没有检查消防安全情况,没关门窗、电源,导致财产损失的。
4、未安排办公卫生值班的,没有每周检查卫生、每月安全性检查的。
5、没有对采购、报销等费用进行预估的-
6、公司网页内容更新不及时。(公司网页每周登入检查)
7、未经相关领导批准,擅自开公车外出的;车辆脏而不及时洗的,未及时加油的。
8、公司会议未做记录。
(三)人事
1、人事档案(劳动合同、身份证、毕业证等)不齐全的。
2、调整工资(含入职工资)未遵守工资制度的(除非董事长特别允许)。
3、私自更改考勤、考核内容的。
4、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。
以下内容列入工作差错考核,每次扣2分
1、未在试用期到期前一周进行转正考核的。
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场地红黄线
一、红线
1、场地发生火灾、偷盗,有重大财产损失的。
2、私自偷盗公司财物或沟通外来人员盗窃公司财物。
3、未经审批私自对外订立购销合同的。
4、批文审核环保检查不合格。
5、发票丢失
6、违反保密制度第十六条,或违反保密制度第五条至第十四条规定并造成
公司严重损失的。
二、黄线
1、日常环保检查发现违规被处理
2、因场地违反环保政策而受到告诫或处罚。
3、核对往来款项出错,造成金额往来差错的
4、违反保密制度第五条至第十四条规定造成影响的。
以下内容列入工作差错考核,扣分如下:
1、总
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