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审计总体工作计划表
篇一:审计工作计划表
审计部近期工作计划及安排
一、11月17日--23日进行工作分析报告的接收及填写
指导
二、11月24日将填报情况进行汇总(填报总人数、未
填报人员、未填报岗位等)
三、11月24日--31日进行工作分析报告的整理工作,
将最终版本敲定报总经理审核。
四、在整理汇总期间与相关部门负责人对特定岗位进行
深度剖析,争取将公司整体业务全部包含在内(以幸福店为
主要对象)
五、在本周内对超越系统进行全面学习及了解,工作分
析报告汇总结束后,首先对相应岗位系统权限进行重新分配。
六、与各部门领导单独约谈,从财务角度对相关业务流
程及岗位管控进行相应调整并形成书面文件,对象幸福
店,时间周期一周(12月1日--7日)
七、根据工作分析报告设计相应统计表,保证公司主要
数据的传递及把控。
八、将公司日常事务的审核工作提上日程,定位财务人
员对具体项目进行审核工作,审计部主要精力将放于审核工
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作的抽查及反馈。
九、根据工作分析报告形成相关制度(财务角度),对
经办人员的签字进行统一梳理,以便各岗位工作留有痕迹,
提高风险责任意识。
审计部
XX年11月16日篇二:公司年度内部审计工作计划
深圳市xx集团股份有限公司XX年度审计工作计划
(XX-01-1916:21:24)
转载
▼一、集团公司内部审计工作总体思路:
1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财
务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同
审计等并重。
2、XX年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经
营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落
实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效
益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
二、XX年度集团公司内部审计工作计划如下:
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可
依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度
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审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司
合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、
保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一
种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,XX年内审工作
应该建立在公司内部
控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是
评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控
制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真
的贯彻和执行,是否有利于公司从而确定审计重点,提高审
计工作效率,保证审计工作质量,有针对性的提出审计意见,
促进下属企业健全和完善内控制度,保证其经营活动正常运
行。⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公
司费用开支的相关制度尚未健全,部分单位即以预算作为费
用开支的标准(而非以费用制度为预算标准),因此,费用
开支丧失了计划性,部分项目突破预算范围。审计将配合财
务等相关部门,建立与健全各项费用管理办法,制定相关费
用开支标准,同时使之成为预算编制指引、规范性文件。
2、以经营业绩审计为中心,结合经济责任审计。
内部审计必须以公司经营业绩审计为中心,主要是对下
属企业的每半年度经营业绩(预
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算执行)审计,通过经营业绩审计不仅要查错防弊,及
时发现问题并予以纠正,在开展经营业绩审计时,内部审计
应注意的问题是:经营业绩审计一定要与经济责任审计以及
其他专项审计相结合,经济责任审计也就是对下属企业经营
者年度或任期内的经营目标、经营
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