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内部审计工作自我评价五篇

自信，务实，勤奋，乐观是我一贯坚持的生活态度，也是我孜孜

以求的人生态度。我坚信在我的不懈努力下，一定会有美好的明天，

找到那片属于我自己的晴朗。下面是小编为大家带来的内部审计工作

自我评价五篇，希望大家喜欢!

内部审计工作评价1

____公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，

并经公司审定经过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划

进取开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、

规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职

能，取得了必须的成效，现就一年的工作评价如下：

一、开展内部审计工作基本情景

1、年内公司分别对__年四季度和__一、二、三季度货币资金项目

进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景

的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善

性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2、存货项目审计：

(1)__2月审计__年度存货项目;

(2)__8月审计__度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检

查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司

存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、

记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计提议，

督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不

合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、

半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了

半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全

完整。

3、工会经费审计：

(1)5月份理解公司工会委托，开展公司工会经费使用情景内部审

计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会

经费收支预算编制及执行情景，工会经费支出审批情景，工会经费年

度结算、财务收支情景、日常支出规范情景;相关财产的使用和管理情

景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内控制

度执行情景。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改提议8条，

在必须程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，异常公司会员

会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费

管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份理解公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情景内

部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使

用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情景。经过审计，提出审

计提议8条，必须程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加

强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会

经费内部使用审批和报告流程。

4、专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收

专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验

收作业程序执行情景、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的

质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计提议3条并

督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备

和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不

合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;

(2)开展合同搜查审计，提出监察提议2条，促进公司《合同管理

实施细则》的更新和完善;

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审

查，经查，无“小金库”存在。

5、工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七

个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项

目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10

万吨年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10

万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项

极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分

性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，

技改资金结余及支出等财务情景，技改工程涉及鉴证的证据充分性，

技改相关招投标及监理规范情景，技改项目