安全生产二级标准化目录(1).pdf

八、风险分级管控体系

序号标准条数文件名称位置备注

18.1.11.组织机构图2.作业活动类风险1.此盒内

点台账；3.设备设施类风险点台2.2-5见风险点台账

账；4.安全生产管理类风险点台

账；5.操作岗位风险点台账

28.1.21.危险源管理制度1.见管理制度汇编

2.管理岗位、操作岗位危险源辨2.见管理类和操作类

识、分析和记录风险辨识记录

38.1.3风险评价准则和标准济南万华风险评估判

定标准

48.2.1对确认的各类风险及时登记建档见风险点台账

58.3.11.一岗一清单1.见管理和操作岗位

2.较大以上风险专项管控方案清单

3.岗位安全操作规程2.较大以上风险专项

管控方案

3.见安全操作规程

68.3.21.重大危险源辨识记录1.重大危险源辨识记

2.相关人员应按规定对危险源进录

行检查，查相关人员的履职记录2.见履职清单

78.3.41.查培训内容是否对风险分级管

控的结果

2.查班组、车间活动会议记录，

对风险评价的结果进行告知

88.3.51.合理化建议1.见合理化建议

2.检修计划

3.变更记录

98.3.61.年度评估1.年度评审报告

九、隐患排查治理

序号标准条数文件名称位置备注

19.1.11.建立隐患排查治理的管理制度1.见管理制度汇编

2.各岗位隐患排查清单

3.查隐患治理台账2.见各岗位隐患排查

清单

3.见公司月度综合检

查及各专项检查（单

独）

29.1.21.隐患排查治理方案1.见隐患排查治理方