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ISO9001-2015质量管理过程清单

ISO9001-2015质量管理过程清单

过程名称：输入

输入来源：合同订单、电话、电子邮件、传真订单

过程名称：合同评审

输入要求：顾客要求、产品要求（包括技术、价格、包装等）、年、季度销售计划、顾客提供的新产品图

过程设计和纸/样品

输入要求：技术工艺文件、适宜的法规要求COP、同类产品的相关信息表、月报表

输出：合同评审表、订货合同、合同更改及终止通知单、每月出货统计表

过程名称：电脑以及办公设备

输入要求：CAD软件、原辅材料、生产设备、基础设施、检验和测试设备、工装夹具、搬运工具

过程名称：生产部

输入要求：开发部、顾客满意度调查、合同评审管理程序、电脑系统、电话机、电传机

输出要求：营业部合同评审完成率100%

过程名称：生产过程控制程序

输入要求：生产计划、控制计划、制造过程工艺文件、检验与测试范围、统计技术、产品的测量与监控管理程序、生产设备、工装夹具控制程序、工序作业指导书、机台操作说明书、返工作业指导书

输出要求：生产计划完成率≥98%、成本抽样合格率≥98%、产品一次效验合格率≥95%、关键工序过程能力CPK≥1.67、顾客要求的质量指标达成率≥100%

过程名称：交付过程

输入要求：提货单、出库单、COP

输出要求：售后服务（包括抱怨），顾客信息收集渠道、顾客抱怨、顾客退货、产品运输协议、送货单回执、产品出厂检验报告、月销售报表、顾客满意度调查表、顾客满意评审报告

输出要求：顾客满意度≥95分、顾客抱怨次数≤1次/月

过程名称：岗位设置

输入要求：合理的岗位设置、明确的职能

输出要求：方针、目标制定的合理性、经营计划完成率、顾客满意度、纠正预防控制程序、不合格品控制程序、岗位说明书、改善对策、顾客的不良通报书或电话单

过程名称：质量方针、目标制定、管理

输入要求：ISO9001质量管理体系要求、顾客特殊要求、公司发展要求

输出要求：无

适宜的质量方针、目标、经营质量手册、经营计划、正版计划ISO9001标准，是我们公司实现高质量经营的基础。为此，我们成立了体系小组，由总经理亲自领导，制定了绩效指标目标值，并对绩效考核数据进行核查。根据绩效指标考核结果，我们制定了绩效考评管理规定，由总经理和总务部共同监督，确保绩效考核项目的全面性达到100%。

我们对质量成本进行了详细的核算，包括预防成本、鉴定管理成本、过程质量成本和质量成本数据采集等方面。我们使用电脑和计算器，由财务部进行质量成本状况月报表的制作，并根据公式（预防成本+鉴定管理成本）÷（内部失败成本+外部失败成本）≥1，保证质量成本的控制。

我们定期制作内审、外审报告，顾客满意度和投诉情况报告，来料、过程、成品与出货情况报告等，以确保我们质量方针、质量目标的贯彻和质量管理体系的要求及适应性分析报告的分析，实现业绩趋势的分析，包括质量目标分析、实际的和潜在的市场顾客要求变化、环境变化、组织机构变化、产品变化情况报告等。

我们对内部审核年度计划进行了制定，并制定了每次内部审核实施计划、内部审核检查表、不合格项报告单、内部审核报告等。我们使用电脑和办公用品，由总经理和体系小组负责内部审核控制程序的执行，确保内部审核不符合项的结案率达到100%，内部审核不符合项发生率≤5%。

我们使用电脑和检测设备，制定了不合格品控制程序、纠正与预防措施管理程序、产品测量与监视管理程序、货物运输管理程序、生产设备管理程序等，以确保我们的管理评审监视和不良质量成本分纠正措施报告、预防措施报告、物料异常报告、管理不合格品评审处置单、纠正预防措施单、过程顾客质量信息反馈表、不良品统计报告等都得到及时的处理。

我们使用电脑和印章，对受控文件清单、文件控制、支持文件、过程管理、技术文件、外来文件等进行管理，并制定了文件编号的需求、文件更改的需求、外来文件一览表、文件发放、回收登记表、文件更改通知单、文件作废销毁申请单、文件借阅、复制登记表、文件管理程序等。我们使用文件夹、文件柜、笔、纸等办公用品，确保质量记录目录清单的建立和质量记录用的表单的控制。

DepartmentQualityRecordChecklist

TheQualityRecordManagementProgramincludesthefollowingdocumentsandrecordsthatarestoredinthedataroom。s。andfolders:

1.___

2.___Management___

3.___

4.___

5.MaintenanceStandardsandPlansforManagementEquipment

6.___

7.___

8.MoldResumeManagemen