IATF16949体系审核检查表.docxVIP

被审核部门:

审核员:

审核组长:

1）过程有关问题是否已经明确？ （Processcharacteristics）

是(yes)

否(No)

是否已明确执行者？(Isaprocessownerdefined)

V

是否已经定义过程？ （Istheprocessdefined）

V

过程是否已经被文件化？ （Istheprocessdocumented）

V

是否已经明确了过程的相关接口 ?（Areprocessinterfacesdefine

d)V

过程是否已经被监控？ （Istheprocessmonitored）

V

是否保持了记录？（Arerecordskept）

V

下述有关过程的问题是否已经明确？ Arethefollowingquestionsregardingsupportin|(yes)

process(evaluationofrisks)clarified?

否(No)

使用什么?(材料、设备)Withwhat?(materials,equipment)

V

有谁进行?(技能、培训)Withwhow?(competences,training)

V

使用哪些主要标准?(测量、评估)Withwhichkeyindicators?(measurement,inspe

(ction)V

如何进行?（方法、技术）Where?（methods,techniques）

V

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2）被审核的过程名称

Processname

3)输入Imput(I)/输出Output(O)

4）过程绩效指标

KPI

5）适用的质量管理体系文件QMS

document

IATF

16949:20

16条款

7)审核观察事项，包括客观证据与发现 (audit

observations,objectiveevidencesandfindings)

审核时间

(audittime)

8)评价(MAJ,MIN,OB)

S1

产品安全管理

（I）：客户图纸及技术文件，行业标准、国家标准、国际标准.相关的法律法规

（0）:FMEA控制计划，过程流程图，作业指导书,.产品图纸，?表单记录

与产品有关的法律法规收集

率100%

《产品安全管理程序》

4?4?1?

2

备注:1.第1）部分和2）到6）列：由审核员在内审前完成 ，且每个顾客导向过程必须建立一个独立的过程表单 ；

第1）部分：应该包括顾客导向过程中涉及的各个现场或各个部门和在审核中可能报告的相关人员 ；

第7）列和第8）列：由审核员填写；

QYFQP54-002-11第8）列：MAJ=MajorNonconformity（ 严重不合格）;MIN=MinorNonconformity（ 轻微不合格）;OB=Observing（观察项）

QYFQP54-002-11