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采购物资管理制度

采购物资管理制度（精选3篇）

采购物资管理制度篇1

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营

活动所需物品的正常连续供应，降低采购本钱，特订立本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理

（以下统称为物品采购）。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件

等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政

部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采

购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、

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售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应

商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2全都性原则

采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数

量全都。

在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，采购

人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价

格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。

严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。

工作认真认真，5监督问责原则：

采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动

的监督和质询。

在采购过程中，假如遇到采购商品质量、价格等问题，相关部

门均可向采购部门提出异议。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有

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权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法

律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件（例如测试

移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、

办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳

保等）的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行

采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求

注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉

及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商

家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进

行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月末进

行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月

初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

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每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

全部采购务必按低价原则进行采购。

但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、全部的采购项目原则上均需要供应采购合同或交易订单，并

附上送货单及采购发票。

2、若无法供应采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参加

完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办

理资产登记。

登记项目包含品名、型号、规格、用途、有效期等。

并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

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六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用