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工艺装置运行检查标准清单
检查部门： 检查人员： 检查时间：
类别
检查对象
检查内容
典型隐患描述
检查结果
主要依据
检查方式
工艺
工艺过程风险分析
工艺技术来源与先进性
工艺技术来源不可靠，无合规的技术转让合同或安全可靠性论证。
是□否□
不涉及□
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督
管理总局令第41号）
查阅资料
现场检查
*2.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺。
是□否□
不涉及□
《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）
《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技
〔2016〕137号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十一条
查阅资料
现场检查
类别
检查对象
检查内容
典型隐患描述
检查结果
主要依据
检查方式
工艺
工艺过程风险分析
评估、评价
*3.新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证。
是□否□
不涉及□
《关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十九条
查阅资料
*4.精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
是□否□
不涉及□
《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三
〔2017〕1号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十九条
查阅资料
5.已开展反应风险评估的精细化工企业，未按照评估报告中的建议采取控制措施。
是□否□
不涉及□
《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三
〔2017〕1号）
查阅资料
现场检查
类别
检查对象
检查内容
典型隐患描述
检查结果
主要依据
检查方式
工艺
工艺过程风险分析
评估、评价
6.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置未于2021年底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，且未对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试，未对蒸馏、干燥、储存等
单元操作进行风险评估。
是□否□
不涉及□
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
查阅资料
7.新建化工装置未设计装备自动化控制系统，未根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）
结果，设置安全仪表系统。
是□否□
不涉及□
《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）
查阅资料
现场检查
操作规程与工艺卡片
8.未对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP
分析报告。
是□否□
不涉及□
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条、第六条
查阅资料
9.未落实HAZOP分析报告提出的建议措施，未采纳的措施的理由不充分。
是□否□
不涉及□
2.《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS001-2018）
查阅资料
10.企业未建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责
等内容。
是□否□
不涉及□
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条
查阅资料
现场检查
类别
检查对象
检查内容
典型隐患描述
检查结果
主要依据
检查方式
工艺
工艺过程文件资料
操作规程与工艺卡片
*11.未制定操作规程和工艺控制指标。
是□否□
不涉及□
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）
第十七条
查阅资料
12.操作规程中缺少岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤。
是□否□
不涉及□
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条
查阅资料
13.操作规程中缺少装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求。
是□否□
不涉及□
查阅资料
14.操作规程中缺少工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。
是□否□
不涉及□
查阅资料
类别
检查对象
检查内容
典型隐患描述
检查结果
主要依据
检查方式
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