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采购内控管理制度
采购内控管理制度(通用6篇)
随着社会一步步向前发展,制度起到的作用越来越大,制度是在
一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适
呢?以下是小编精心整理的采购内控管理制度(通用6篇),欢迎阅
读与收藏!
采购内控管理制度篇1
为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差
错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采
购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关
记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意
后,定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报
分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、
1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千
元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,
可以自行购买,并索要正式、合格发票。
对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确
保公开透明,降低采购成本。
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法
律顾问审核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收
证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的
物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同
意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监
督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范
采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的
相关文件,包括:采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标
文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等,完整记录
和反映采购业务的全过程。
3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班
子集体研究决定,并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等
部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机
制,加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目,应当在政工
科的监督指导下,严格履行安全保密审查程序,并与相关供应商或采
购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
采购内控管理制度篇2
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作
规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司
正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:
(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审
批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再
由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,
审批权限如下;
(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审
批。
(3)采购金额在元至元之
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