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工程廉政风险点及防控措

施登记表

RevisedbyJackonDecember14,2020

XXXX工程廉政风险点及防控措施登记表

工程名称：

时间：年月日

风险序

廉政风险主要内容及表现形式风险等级防控措施

类别号

利用职权，违规设置不合理的

严格执行水利工程建设项目招标投标制度，

1资质条件和废标条款，排斥潜高

建设招投标，以公平、公正、透明为原则。

招投标管在投标人。

理

借用资质投标、围标串标、转

2高

包和违法分包行为。

实行公告制度。

发包人根据招标文件编制合同，不允许中

制，并逐级上报领导审核；合同签订需

未按招标文件约定进行合同签

1高包人起草合同条款，并报部门领导审核，

订或签署不符合规范的条款。

审批，防止发包人及部门领导违法签订或

乙方的合同。

发包人按相关规定督促中标单位缴纳履约

未按招标文件约定到相关部门实保证金金额及保函真实性

2中

备案。导、局领导审查，督促中标单位到相关

备案。

合同管理

发包人依法依合同条款对中标单位进行

未按合同条款对相关单位进行室和局领导进行督察，预防出

3中

管理。励和罚款，并接受群众监督，杜绝违背合同

管理。

发包人审核每月上报资金情况

程款和办理决算；上报的资金计划由处室

未按合同条款支付工程款和办

4中负责审核，最终由局领导进行审批后上报；

理工程决算手续

审核的资金计划，不得违法申报、

由纪委进行督查。

委托有资质的评估机构评估，采取拆迁户、

故意扩大丈