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制造业质量手册

1、目的

规定对公司建立、实施和保持质量治理体系的总体性要求及对质

量治理体系文件编的总要求。

2、范畴

适用于对公司质量治理体系及体系文件的操纵。

3、职责

3.1总经理

a.负责领导建立、实施和保持公司的质量治理体系；

b.负责批准公司的质量手册、质量方针和目标。

3.2治理者代表

a.确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b.向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；

c.确保在整个组织内提升满足顾客要求的意识；

d.代表企业就质量治理体系的有关事宜对外进行联络。

3.3质管部

a.在治理者代表的领导下，对公司质量治理体系的日常运行进行

操纵；

b.负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量治理体系文件。

4、要求

4.1质量治理体系的总要求

公司按照GB／T19001—2000标准要求建立了质量治理体系，形

成文件，加以实施和保持，并连续改进其有效性。为此应做到下述要求：

a.为确保质量治理体系的充分性，公司应对质量治理体系所需要

的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括治理活动、资源提供、产

品实现及和测量有关的过程。应按照这些过程对产品质量的阻碍大小及复

杂程度进行相应的操纵。

b.应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实

现的过程，公司采纳流程图的方式讲明要紧的实现过程，并明确阻碍产品

质量的关键工序和专门过程。

c.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司按照必要性

确定了所需的操纵准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活

动和投入的资源。

d.确保能够获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和

监视。

e.规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的

趋势及实现策划结果、的程度，并按照分析的对过程采取必要的措施，以

实现连续的改进。

f.按照外包加工产品对公司产品符合性的阻碍程度，在公司产品实现的

过程中，明确对事实上施操纵的程度。

4.2质量治理体系应形成文件，并贯彻实施和连续改进

4.2.1按照GB／T19001—2000标准的要求及公司的实际情形，编制

了适宜的文件确保质量治理体系有效运行：

4.2.2公司制定了质量方针和目标，请参阅《质量方针》和《治理策

划操纵程序》；4.2.3公司贡量治理体系文件结构图：

4.2.4第一级文件为质量手册，包括了所有的程序文件。

4.2.5第二级文件可分为两类：

a.部门工作手册，作为各部门运行质量治理体系的常用实施细则，

包括治理标准(各种治理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技

术标准(国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等)；部门质量记录文件

等。

b.其他质量文件：能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量

打算、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特

有的活动方式。

4.2.6随着组织内外环境的变化、质量治理体系的变化及质量方针、

目标的变化，应及时评审质量治理体系文件的适宜性，必要时予以修订，

以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行《文件操纵程序》的有关规

定。

4.2.7文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、

职员能力素养等，应切合实际，便于懂得应用。

4.2.8文件可出现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件

等，都应按照《文件操纵程序》进行治理：

4.2.9为实施上述要求，本章编制了下述程序文件：

标题GB／T19001—2000标准对比

条款

4.1文件操纵程序4.2.3

4.2记录操纵程序