2022年物资采购内部管理监督的实施方案.pdfVIP

2022年物资采购内部管理监督的实施方案

一、指导思想

通过完善制度、规范流程、严格监管，规范物资采购行为，促进

烟草行业平稳健康发展。

二、工作思路及目标

依据国烟办[___]35__文件精神，从完善物资采购管理制度入手，

进一步规范物资采购流程，建立规范采购管理的长效机制。___开展物

资采购专项调查；通过全面推行水松纸网上交易探索建立公开透明采

购管理机制；完善卷烟用物资采购管理制度，出台《中国烟草总公司

关于卷烟用物资采购管理办法》；要求各省通过完善制度、注重检

查、促进整改的方法，建立加强物资采购管理工作长效机制。

三、工作安排

（一）开展专题调研。

通过下发调查表和现场调研对现行物资采购管理流程进行摸底，

了解采购管理现状。

（二）探索建立非专卖品物资网上采购管理模式。

以水松纸为试点，探索网上交易模式，建立价格信息披露机制，

提高采购过程的公开、透明度。

（三）完善采购管理长效机制。

在采购流程调研和非专卖物资网上交易试点基础上，针对目前物

资采购管理中存在的共性问题，深入分析问题产生的原因，从宏观管

理层面提出加强采购管理的措施和办法，研究拟订《中国烟草总公司

关于卷烟用物资采购管理办法》，对物资采购管理的管理重点、管理

程序和管理目标予以明确，进一步规范物资采购管理制度，形成用制

度规范管理的良性机制，杜绝违反制度和程序问题的发生。

（四）开展监督检查和评价。

根据《___加强卷烟用物资采购的管理办法》的要求，___抽查省

级工业公司采购管理相关制度的执行情况，针对问题提出整改意见；

通过典型示范作用，带动行业物资采购管理整体水平的提升。

（五）时间安排。

1.___月底完成物资采购调研。

2.推行非专卖物资网上交易。___月份在行业内全面推行水松纸网

上交易。在水松纸试点的基础上，力争用___年左右时间实现主要卷烟

用物资的网上交易。

3.探索建立价格信息披露机制。由省级工业公司按照统一数据接

口上传物资采购价格信息，经处理后发布到行业物资交易网，为各公

司采购决策提供信息支持，___月份完成。

4.建立长效机制。

2022年物资采购方案汇报会

___分公司采购管理工作

情況汇报

___年___分公司严格按照《___集团公司内部控制手册》、《___

分公司工程建设、设备、物资、服务采购管理办法》等文件要求，深

入贯彻落实省公司关于招投标、物资采购等一系列工作的文件精神，

从强化招标管理、规范采购流程、完善订单台帐等方面入手，坚持公

开透明、科学管理、履职尽责，在公司各级领导的带领下，实现了物

资采购工作的健康发展，有力保障了工程建设项目的顺利实施。现将

我公司的做法总结汇报如下：

一、规范物资采购招、议标流程，提高供应商准入门槛为确保工

程建设项目的规范运行，营造公开、公正、公平的招标环境，我公司

明确了以下四个重点，一是以《___分公司物资采购管理办法》为基

础，明确招标工作领导小组及评标委员会的组成，由公司总经理担任

招标领导小组组长，各部门配合全程参与公司的招投标___工作。二是

在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理，明确报价高于

市场价___%扣除全部投标保证金，高于___%则禁止参与以后我公司任

何项目的投标，并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单

位的资信___，只邀请集团公司及省公司入围单位，并对企业资质、取

货渠道、市场占有率、售后服务能力等多个方面进行全面评议，确保

投标单位产品质量符合规范。（范本）（范本）四是合理运用招标方

式，对小额零购、维修等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀

请招标的项目，进行询比价、商务谈判等，并附以中标通知书、___、

情况说明作为合同签订及采购的依据。

___年度我公司共完成各类招标项目___个，新增甲供、甲指供应

商___家，并正在制定包含___办公生活用品在内的百余种物资的招标

计划。

二、细化需求调研，确保规格数量符合实际

在物资需求统计过程中，坚持以图纸统计与实地勘察相结合，依

靠采购管理岗、项目承包