煤矿安全生产重点企业工作成效评估表.doc

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附件

煤矿安全生产重点企业工作成效评估表及责任分工

评估对象名称：

评估时间：

评估得分：

责任部室

序号

主要评估内容

一

评估否决项

评估细则

是否具备

1

所属正常生产建设煤矿评估年度内存在证照不齐全，审批手续不齐全，或有效期过期，仍进行生产建设。

查阅正常生产煤矿营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，企业主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，是否在有效期内。查阅建设项目批准资料、初步设计、安全设施设计、采矿许可证。

是（）/

否()

资本运营部

地质测量部

安全监察局

人力资源部

2

所属正常生产建设煤矿评估年度内发生隐蔽致灾因素普查报告造假、监控系统数据不上传、超层越界、无证开采、隐瞒采掘头面、违规承包和未经批准擅自开采保安煤柱、露天煤矿违法分包等非法违法组织生产情形。

查阅省级局、省市两级煤矿安全监管部门、自然资源部门非法行为执法检查记录；抽查煤矿生产现场；询问部分管理人员和施工人员。

是（）/

否()

地质测量部

通风管理部

生产技术部

经济运行部

安全监察局

及相关部室

3

一年内发生较大及以上生产安全责任事故。

查阅省级局、省市两级煤矿安全监管部门事故统计清单及企业事故统计报表。

是（）/

否()

安全监察局

4

评估年度内未依法报告煤矿生产安全事故(存在瞒报谎报、迟报等情形)。

查阅省级局、省市两级煤矿安全监管部门喘报、谎报、迟报统计清单，询问煤矿部分管理人员和施工人员。

是（）/

否(√)

调度指挥中心安全监察局

评估对象名称：

评估时间：

评估得分：

责任部室

序号

主要评估内容

二

评估

扣分项

分值

任务要求

评估细则

评分标准

扣分

原因

分项

得分

1

依法依规

办矿管矿

10

1.变更主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称的，自营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；

2.改(扩)建工程验收合格的，应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请；

3.保障所属煤矿应当具备安全生产条件所必需的资金，按照有关规定足额提取和规范使用安全生产费用：

4.煤矿主要负责人定期组织进行安全生产费用提取和使用情况检查，发现问题及时进行整改；

5.参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费，依法投保安全生产责任保险。

1.查阅企业及煤矿主要负责人、隶属关系、经济类型、企业名称变更证明资料与安全生产许可证对应情况,出现变更的，查看变更申请材料；

2.煤矿现场核查：改(扩)建工程审批手续、施工情况，竣工验收合格的查阅变更申请材料；

3.煤矿现场核查：煤矿安全投入保障制度、安全生产费用提取使用制度、安全生产费用提取财务报表、煤炭产量报表、安全生产费用使用明细账、凭证、有关财务报表、计划和统计报表：

4.煤矿现场核查：煤矿主要负责人有关检查记录台账等资料,查看检查问题清单及整改复查记录：

5.煤矿现场核查：煤矿缴纳工伤保险和安全生产责任保险资料、凭证和相关文件,职工人员名册,询问部分从业人员。

1.未及时提出变更安全生产许可证申请扣2分；

2.审批手续不全开工建设，每发现一项扣1分；

3.改建、扩建工程验收合格后未及时提出变更安全生产许可证，每矿次扣1分；

4.未足额提取安全生产费用，每矿次扣0.5分；

5.未按规定使用安全生产费用，每矿次扣0.5分；

6.未定期组织对安全生产费用提取和使用检查并及时整改，每矿次扣0.5分；

7.未依法办理工伤保险或安全生产责任保险，每矿次扣0.5分。

安全监察局经济运行部

财务资产部

社保中心

评估对象名称：

评估时间：

评估得分：

责任部室

序号

主要评估内容

二

评估

扣分项

分值

任务要求

评估细则

评分标准

扣分

原因

分项

得分

1

依法依规

办矿管矿

10

6.在核定(设计)生产能力范围内下达生产计划；

7.煤矿实行承包(托管)必须签订安全生产管理协议，协议约定双方安全生产管理职责，承包方(承托方)按规定变更安全生产许可证；

8.承包方(承托方)严禁再次将煤矿转包给其他单位或者个人，煤矿严禁将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程分包给其他企业或者个人；

9.制定并落实企业安全生产规划；

10.制定并落实“一优三减”举措；

11.依法依规组织生产,强化对所属煤矿的安全管理，消除重大隐患，杜绝各类违法违规行为，严格督促被安全监管监察机构责令停产整顿煤矿整改销号。

6.查阅企业及煤矿年度、月度生产任务计划和上一年度安全生产计划和煤炭产量统计台账,询问部分管理人员和从业人员；

7.查阅煤矿安全生产管理协议，承包(托管)方资质、安全生产许可证、人员名册等资料；

8.查阅煤矿主要采掘工作面作业规程审批、贯彻记录、工资报表、工伤保险等